Приложение N 2. Производственная программа филиала "Камчатский" ОАО "Славянка" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям из систем водоотведения, расположенных на территории военных городков NN 17, 74 Елизовского района на 2013 год

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 331

Производственная программа
филиала "Камчатский" ОАО "Славянка"
в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям из систем водоотведения, расположенных на территории военных городков NN 17, 74 Елизовского района на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
3. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	36,8		36,8
1.1.1.	- населению	тыс. м3	2,0		2,0
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	18		18
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	16,8		16,8
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	739,89		791,18
2.	Прибыль	тыс. руб.	37,03		39,98
3.	Рентабельность	%	5,0		5,1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	776,92		831
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	21,11*		22,59*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	21,11*		22,59*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	21,11*		22,59*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	21,11*		22,59*

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.