Приложение. Производственная программа МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 333

Производственная программа
МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство"
в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период План 2013 г.
			План 2012 г.	Ожидаемый факт 2012 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м	230,748	240,208	254,273
1.1.1.	- населению	тыс. м	134,143	134,143	152,580
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м	9,030	9,655	12,572
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м	87,575	96,410	89,121
1. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	7	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	15,313	15,313	17,418

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		Регулируемый период План 2013 г.
			План 2012 г.	Ожидаемый факт 2012 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	23633,84	24617,63	25741,29
2.	Прибыль	тыс. руб.	13,08	0	550,13
3.	Рентабельность	%	0,1	0	2
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	3819,08
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	23646,92	24617,63	26291,42
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	102,48*	102,48*	103,40
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению:	руб./м3	102,48*	102,48*	78,37*
7.2.	- бюджетным потребителям:	руб./м3	102,48*	102,48*	103,40
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	102,48*	102,48*	103,40

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки