Приложение. Производственная программа МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере водоотведения на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 336

Производственная программа
МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство"
в сфере водоотведения на 2013 год

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период План 2013 г.
			План 2012 г.	Ожидаемый факт 2012 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м	158,409	167,741	146,00
1.1.1.	- населению	тыс. м	114,009	114,009	101,115
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м	2,094	4,200	3,405
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м	42,306	49,532	42,662
1. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период План 2013 г.
			План 2012 г.	Ожидаемый факт 2012 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	16354,02	17325,39	15152,06
2.	Прибыль	тыс. руб.	8,59	0	274,84
3.	Рентабельность	%	0,1	0	1,8
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	2793,81
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	16362,61	17325,39	15426,9
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	103,29*	103,29*	105,66
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению:	руб./м3	103,29*	103,29*	78,03*
7.2.	- бюджетным потребителям:	руб./м3	103,29*	103,29*	105,66
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	103,29*	103,29*	105,66

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки