Приложение. Производственная программа ООО "Магма" в сфере очистки сточных вод для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 341

Производственная программа ООО "Магма"**
в сфере очистки сточных вод для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2011 год		2012 год	2013 год
			план	факт	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3			85,00	85,00
1.1.1.	- населению	тыс. м3			0,00	0,00
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3			5,03	5,03
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3			79,97	79,97
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0		0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0		0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2011 год		2012 год	2013 год
			план	факт	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			2821,81	3092,08
2.	Прибыль	тыс. руб.			24,00	55,00
3.	Рентабельность	%			0,8	1,8
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.			0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.			2845,81	3147,08
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3			33,48*	37,02*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3			0,00	0,00
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3			33,48*	37,02*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3			33,48*	37,02*

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.

** Товары (работы и услуги) ООО "Магма", в связи с работой по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагаются.