Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЭУ" филиала "Камчатский! на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 482 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 27 сентября 2012 г. N 233

Производственная программа ОАО "РЭУ" филиала "Камчатский"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы
Елизовский ГП

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			27 октября 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	3,358	8,408	4,656	3,752
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	0,916	2,297	1,276	1,021
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	2,442	6,111	3,380	2,731
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,36	0,29	0,35	0,23
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,057	0,057	0,057	0,057

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			27 октября 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 439	4 031	1 994	2 038
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 439	4 031	1 994	2 038
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	428,59
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению**		200,89
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 400,00*	3 400,00	3 400,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		10,63*	7,09	15,06
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		514,00
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		9 511,42*	8 330,40	10 973,11
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		40,68*	39,17	42,54

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,057 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.