Приложение. Производственная программа ОАО "РЭУ" филиала "Камчатский" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 477 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 4 октября 2012 г. N 243

Производственная программа ОАО "РЭУ" филиала "Камчатский"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы
Новолесновское СП

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			04 ноября 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	0,290	0,793	0,440	0,353
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	0,150	0,408	0,227	0,18
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,140	0,385	0,213	0,17
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,06	0,05	0,06	0,04
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,056	0,056	0,056	0,056

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			04 ноября 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	90	262	142	120
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	90	262	142	120
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	311,07
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению**		161,48
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		2 659,33*	2 560,00	2 783,90
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		19,33*	18,12	20,84
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		471,34
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		8 418,*	8 330,40	8 527,61
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		30,67*	29,58	32,01

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,056 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.