Приложение. Производственная программа МУП "ГТВС" на услуги горячего водоснабжения в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы. Вилючинский ГО

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18 июня 2013 г. N 127 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 11 октября 2012 г. N 246

Производственная программа МУП "ГТВС"
на услуги горячего водоснабжения в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы. Вилючинский ГО

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г., 18 июня 2013 г.

Производственная программа
МУП "ГТВС" по оказанию услуг горячего водоснабжения в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям Вилючинского городского округа на 2012 - 2013 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			11 ноября 2012 - 31 января 2013	2013 год		февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5		6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	158,818	611,974		290,624	321,350
1.1.1.	- населению		153,818	595,290		281,136	314,154
	- в закрытой системе горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	1,287	4,112		1,928	2,184
	- в открытой системе горячего водоснабжения	тыс. куб.м.	152,531	591,178		279,208	311,970
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	4,371	14,587		8,295	6,292
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,629	2,097		1,193	0,904
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	59,90	74,26		78,09	71,14
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды
	- в закрытой системе горячего водоснабжения	Гкал/м4	0,072	0,072		0,072	0,072
	- в открытой системе горячего водоснабжения	Гкал/м5	0,062	0,062		0,062	0,062
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
					наименование показателя		тыс. руб./%
1	2		3		4		5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			11 ноября 2012 - 31 января 2013	2013 год		февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5		6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	36 773	137 706		67 283	70 423
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	36 773	137 706		67 283	70 423
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	231,54
7.1.	для закрытой системы ГВС, в том числе по потребителям:
7.1.1.	- населению		264,78
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		3 244,37*		3 411,50	3 093,22
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		22,09*		19,15	24,74
7.1.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		286,08
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал				3 629,70	4 833,94
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.				24,74	24,74
7.2.	для открытой системы ГВС, в том числе по потребителям:
7.2.1.	- населению		230,66
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		3 411,50*		3 411,50	3 093,22
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		19,05*		19,15	24,74
7.2.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		249,78
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал		4 149,10*		3 629,70	4 833,94
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		24,74*		24,74	24,74

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды для закрытой системы горячего водоснабжения - 0,072 Гкал/м3, для открытой системы горячего водоснабжения - 0,062 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.