Приложение. Производственная программа ООО "Жилищно-коммунальный сервис" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям п. Новый и п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского района" на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 342

Производственная программа
ООО "Жилищно-коммунальный сервис"
в сфере услуг водоотведения, оказываемых
потребителям п. Новый и п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского района" на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2011 год		2012 год	регулируемый период 2013 год
			план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	169,5		169,5	169,5
1.1.1.	- населению	тыс. м3	163,8		163,8	163,8
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1,7		1,7	1,7
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	4,0		4,0	4,0
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2011 год		2012 год	регулируемый период 2013 год
			план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1703,94		1739,14	1889.01
2.	Прибыль	тыс. руб.	40,00		44,56	64,00
3.	Рентабельность	%	2,00		2,00	3,39
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.			0,00	0,00
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1743,94		1783,70	1953,01
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	10,9		10,52*	11,52*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	10,9		10,52*	11,52*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	10,9		10,52*	11,52*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	10,9		10,52*	11,52*

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.