Приложение. Производственная программа ООО "Камтеплоком" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 487 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 8 ноября 2012 г. N 265

Производственная программа
ООО "Камтеплоком" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы
Петропавловск-Камчатский городской округ

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			08 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль-август
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	1,900	13,160	6,460	6,700
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	1,900	13,160	6,460	6,700
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.		0,000
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	1,65	1,64	1,79	1,52
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,07060	0,07060	0,07060	0,07060

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			08 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - август
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	457	3 324	1 552	1 772
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	457	3 324	1 552	1 772
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	240,28
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		240,28
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 135,22*	3 005,80	3 260,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		31,22*	28,07	34,26
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		344,09
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал			4 326,79	4 326,79
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.			28,07	34,26

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,0706 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.