Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 473 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 8 ноября 2012 г. N 264

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Раздольненское СП

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			08 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	10,655	52,572	31,485	21,087
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	8,620	42,534	25,359	17,18
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	2,005	9,887	6,047	3,84
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,030	0,151	0,079	0,072
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	14,96	4,86	5,84	3,89
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,05992	0,05992	0,05992	0,05992

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			08 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 910	10 357	5 653	4 704
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 910	10 357	5 653	4 704
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	179,27
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		163,49
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		2 778,02*	2 449,76	3 262,71
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		17,28*	16,70	18,14
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		246,09
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 938,19*	3 828,23	4 110,38
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		17,26*	16,70	18,14

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05992 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.