Приложение N 1. Производственная программа ООО "Коммунэнерго УКМР" в сфере холодного водоснабжения на 2012 - 2013 годы по Усть-Камчатскому сельскому поселению

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 284

Производственная программа ООО "Коммунэнерго УКМР"
в сфере холодного водоснабжения на 2012 - 2013 годы
по Усть-Камчатскому сельскому поселению

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период План 15.12.2012 - 31.12.2012 г.	регулируемый период План 2013 г.
			План 2011 г.	Факт 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	0	0	22,697	395,974
1.1.1.	- населению	тыс. м3	0	0	6,688	143,069
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0	0	1,635	35,698
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0	0	14,374	217,207
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	16,392	16,332

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период План 15.12.2012 - 31.12.2012 г.	регулируемый период План 2013 г.
			План 2011 г.	Факт 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0	0	807,58	14785,40
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	0	4,06	75,00
3.	Рентабельность	%	0	0	0,5	0,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	0	0	811,64	14860,40
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	0	0	35,76	37,53*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	0	0	35,76	37,53*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	0	0	35,76	37,53*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	0	0	35,76	37,53*

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки