Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы. Петропавловск-Камчатский городской округ (КТЭЦ+котельные)

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 472 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 274

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Петропавловск-Камчатский городской округ (КТЭЦ+котельные)

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			15 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль-декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	372,701	2 250,083	1 208,245	1 041,838
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	345,733	2 097,412	1 117,662	979,750
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	16,530	92,757	53,543	39,214
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	10,437	59,913	37,039	22,874
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	300,12	261,65	310,46	221,86
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06214	0,06214	0,06214	0,06214

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			15 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль-декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	81 662	512 229	264 202	248 027
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	81 662	512 229	264 202	248 027
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	219,11
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		216,60
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		2 944,30*	3 033,90	3 260,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		24,56*	28,07	34,26
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		251,29
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 492,55*	3 478,15	3 592,24
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		26,13*	28,07	34,26

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06214 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.