Приложение N 1. Производственная программа ООО "Мильковский водоканал" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района на период с 20 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 22 августа 2013 г. N 211 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20 декабря 2012 г. N 451

Производственная программа
ООО "Мильковский водоканал" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района на период с 20 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

С изменениями и дополнениями от:

22 августа 2013 г.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий год (2012 год)		Регулируемый период с 20.01.2013 по 31.12.2013 г.
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	935,00	935,00	883,77
1.1.1.	- населению	тыс. м3	415,00	415,00	392,26
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	60,00	60,00	56,71
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	460,00	460,00	434,79
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	45,00	100,0
2.2	Удельное потребление воды населением	м3/час	47,37	47,37	47,37

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год (2012 год)		Регулируемый период с 20.01.2013 по 31.12.2013 г.
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	16180,18	16172,58	15677,5
2	Прибыль	тыс. руб.	0,00	7,6	628,0
3	Рентабельность	%	0,00	0,05	4,0
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	16180,18	16180,18	16305,05
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	17,31**	17,31**	18,45
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	17,31**	17,31**	18,45
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	17,31**	17,31**	18,45
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	17,31**	17,31**	18,45

*товары (работы и услуги) ООО "Мильковский водоканал", в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.

** среднегодовой тариф