Приложение. Производственная программа ОАО "ЮЭСК" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 - 2014 годы. Тигильский МР

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 декабря 2012 г. N 492

Производственная программа ОАО "ЮЭСК"
на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 - 2014 годы. Тигильский МР

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	29.01.2013 - 30.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 30.06.2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	26,182	23,674	26,088	15,657	10,431	15,657
1.1.1.	- населению	тыс. м3	26,182	21,824	22,711	13,643	9,068	13,643
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0,000	1,780	3,371	2,010	1,361	2,010
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,000	0,070	0,007	0,004	0,003	0,004
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%			100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час			0
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,07	0,07	0,07	0,07

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год	29.01.2013 - 30.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 30.06.2014
			план	факт
1	2	3	4		7	8	9	10
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18001,2	16276,8	6455,61	3 677	2 778	4 152
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.	12575,3	461,64	0	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	18001,2		6455,61	3677,28	2778,33	4151,73
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	687,54	687,54
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		207,24	207,24
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал			1221,73*	1110,00	1389,83	1389,83
	компонент на холодную воду	руб./м3			90,6*	88,00	94,50	94,50
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		687,54	687,54
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал			8253,28*	7978,59	8659,15	8659,15
	компонент на холодную воду	руб./м5			165,96*	160,39	174,18	174,18

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,069 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.