Приложение. Производственная программа ОАО "ЮЭСК" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения на 2013 - 2014 годы. Мильковский МР

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 декабря 2012 г. N 490

Производственная программа ОАО "ЮЭСК"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения на 2013 - 2014 годы. Мильковский МР

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	29.01.2013 - 30.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 30.06.2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	8
1. Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	1,469	1,311	1,207	0,704	0,503	0,704
1.1.1.	- населению	тыс. м3	0,686	0,689	0,564	0,329	0,235	0,329
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0,78	0,622	0,643	0,375	0,268	0,375
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час			0
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,06	0,06	0,06	0,06

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год	29.01.2013 - 30.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 30.06.2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			412,87	237	176	247
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.			0	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.			412,87	236,72	176,15	246,54
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению**
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал			1939,59*	1900,00	1995,00	1995,00
	компонент на холодную воду	руб./м3			39,18*	33,20	47,55	47,55
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал			7515,1*	7482,69	7560,45	7560,45
	компонент на холодную воду	руб./м5			45,35*	43,78	47,55	47,55

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,061 Гкал/м3

* - средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** - тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.