Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 января 2013 г. N 26

"Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 27 сентября 2012 г. N 235

Производственная программа ОАО "РЭУ" филиал "Камчатский"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

с. Начики

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			27 октября 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	0,039	0,119	0,077	0,042
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	0,027	0,090	0,061	0,029
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,012	0,029	0,016	0,013
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.		0,000
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,01	0,01	0,02	0,01
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,055	0,055	0,055	0,055

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			27 октября 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	9	24	14	10
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	9	24	14	10
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	227,20
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению**		100,45
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		1 265,18*	1 229,53	1 340,17
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		34,42*	32,83	37,76
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		512,38
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		8 418,80*	8 330,40	527,61
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		56,16*	54,21	58,55

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,055 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".