Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского
края от 31 января 2013 г. N 34

"Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского
края от 6 декабря 2012 г. N 349

Производственная программа
Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский" услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 г
Ключевское сельское поселение

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	январь-июнь 2013	июль-декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	7,467	6,893	6,893	3,575	3,318
1.1.1	населению	тыс. м3	5,292	4,091	4,091	2,121	1,97
1.1.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	2,175	2,802	2,802	1,454	1,348
1.1.3	прочим потребителям	тыс. м3	0	0	0
2	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100		100	100	100
2.2	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,63	0,487	0,487	0,253	0,253
2.3	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,07138	0,07138	0,07138

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год	январь-июнь 2013	июль-декабрь 2013
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3165,74	2928,91	2241	949	1292
2	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0
3	Рентабельность	%			0	0	0
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	1446,33	1121,96	0	0	0
5	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	3165,74	2928,91	2241,00	949,00	960,00
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	423,96	423,96
	В том числе по потребителям:
7.1	населению **		150,66	150,66
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал			1827,81*	1663,94	2004,24
	компонент на холодную воду	руб./м3			33,87*	32,52	35,32
7.2	прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		423,96	423,96
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал			7370,19*	5599,60	9280,00
	компонент на холодную воду	руб./м5			33,87*	32,52	35,32

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07138 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".