Приложение. Производственная программа ОАО "356 Управление начальника работ" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 апреля 2013 г. N 88

Производственная программа
ОАО "356 Управление начальника работ" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 - 2014 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Базовый период	Период регулирования
			Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13	2013 год	июнь 2013 года	июль - декабрь 2013 года	январь - июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	0,093	0,036	0,002	0,034	0,058
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,093	0,036	0,002	0,034	0,058
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,03	0,00	0,00	0,01	0,01
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06400	0,05961	0,05961	0,05961	0,05961

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13	2013 год	июнь 2013 года	июль - декабрь 2013 года	январь - июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	32	13	1	12	21
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	32	13	1	12	21
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.	345,82	359,95	334,40	361,17	361,17
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб. м.	345,82	359,95	334,40	361,17	361,17
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 741,47	5 247,15*	4 878,60	5 264,74	5 264,74
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	42,36	47,17*	43,59	47,34	47,34

Примечание:

Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05961 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.