Приложение. Производственная программа Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2013 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 апреля 2013 г. N 92

Производственная программа
Филиал ОАО "РЭУ" "Камчатский" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2013 - 2014 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	за июнь 2013	июль - декабрь 2013	январь - июнь 2014
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3			1,89	0,29	1,6	1,71
1.1.1.	- населению	тыс. м3
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3			1,89	0,29	1,6	1,71
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%			0	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час			0	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год	за июнь 2013	июль - декабрь 2013	январь - июнь 2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			8672,00	1042,00	7630,00	8170,00
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.			0	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.			8672,00	1042,00	7630,00	8170,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал			4648,87*	3 629,70	4 833,94	4 833,94
	компонент на холодную воду	руб./м5			24,74*	24,74	24,74	24,74

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.