Приложение. Отчет об исполнении в 2012 году муниципальной долгосрочной программы "Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы"

Приложение
к решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 24 апреля 2013 г. N 173-р

Отчет
об исполнении в 2012 году муниципальной долгосрочной программы "Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы"

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы" разработана и утверждена на основании постановления Правительства Камчатского края от 10.01.2012 N 28-П "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Чистая вода в Камчатском крае на 2012 - 2017 годы", в соответствии с распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.05.2012 N 180-р "О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы".

Перечень мероприятий в соответствии с Программой	Годовой лимит, утвержденный Программой на 01.01.2013, тыс. руб.	Исполнено по состоянию на 01.01.2013, тыс. руб.	% исполнения	Срок выполнения, установленный в Программе	Примечание (выполнено - срок исполнения; не выполнено - процент выполнения и планируемый срок выполнения)
ВСЕГО:	159 562,00	147 769,36	92,6%	2012 г.
в том числе
краевой бюджет	134 802,00	126 307,6
бюджет городского округа	15 801,00	14 951,56
внебюджетные источники	8 959,00	6 510,2
Раздел 1. Технические мероприятия	8 042,00	4 770,96	59,3%	2012 г.
в том числе:
краевой бюджет	1 602,00	1 602,0	100,0
бюджет городского округа	2 481,00	2 481,0	100,0
внебюджетные источники	3 959,00	687,96
1.1. Компенсация расходов на устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды	8 042,00	4 770,96	59,3%	2012 г.	Выполнено
в том числе:
краевой бюджет	1 602,00	1 602,00	100,0%
бюджет городского округа	2 481,00	2 481,00	100,0%
внебюджетные источники	3 959,00	687,96
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия	151 520,00	142 998,4	94,4%	2012 г.	Выполнено в полном объеме. Объем расходов бюджета Камчатского края снижен в декабре 2012 года на основании дополнительного Соглашения.
в том числе:
краевой бюджет	133 200,00	124 705,6
бюджет городского округа	13 320,00	12 470,56
внебюджетные источники	5 000,00	5 822,24
2.1. Компенсация расходов на реконструкцию канализационных очистных сооружений "Чавыча" в городе Петропавловск-Камчатский	151 520,00	142 998,4	94,4%	2012 г.	Выполнено в полном объеме. Объем расходов бюджета Камчатского края снижен в декабре 2012 года на основании дополнительного Соглашения.
в том числе:
краевой бюджет	133 200,00	124 705,6	100,0
бюджет городского округа	13 320,00	12 470,56	93,6%
внебюджетные источники	5 000,00	5 822,24

В ходе исполнения муниципальной долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы" в 2012 реализованы следующие мероприятия:

1. компенсация расходов на устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды;

2. реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча".

Общий объем средств, направленный на исполнение мероприятий программы в 2012 году составил 147 769,36 тысяч рублей или 92,6% запланированного объема финансирования (159 562,00 тысяч рублей утверждено Программой на 01.01.2013), в том числе по мероприятиям:

1. Компенсация расходов на устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды.

В течение 2012 года в рамках Программы выполнены работы по устройству ограждения зон санитарной охраны водозаборов в пос. Нагорный и Чапаевка, общей протяженностью 1 072 погонных метра (план - 1 800 погонных метров).

В связи с тем, что земельный участок водозабора в пос. Дальний, арендуемый МУП "Петропавловский водоканал", не соответствует размерам зоны санитарной охраны, согласованным контролирующими органами, образовалась потребность в дополнительном земельном участке, в результате чего строительство ограждения зон санитарной охраны на указанной территории в 2012 году выполнено не было. МУП "Петропавловский водоканал" направлено заявление в Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о предоставлении дополнительного земельного участка.

За счет средств МУП "Петропавловский водоканал" произведено авансирование работ по проектированию зон санитарной охраны объектов предприятия.

Общий объем затрат, направленных на компенсацию расходов муниципального унитарного предприятия на устройство зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды, составил 4 770,96 тысячи рублей, что составляет 59,3% от финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятия. При этом, освоение бюджетных средств произведено в полном объеме в размере 4 083,00 тысяч рублей. Из внебюджетных источников направлено 687,96 тысяч рублей. Остальную сумму в размере 3 271,04 тысячи рублей МУП "Петропавловский водоканал" не направил на реализацию мероприятия по указанным выше причинам.

2. "Компенсация расходов на реконструкцию канализационных очистных сооружений "Чавыча" в городе Петропавловск-Камчатский".

Утверждено по состоянию на 01.01.2013 в Программе - 151 520 тысяч рублей, в том числе краевых средств - 133 320 тысяч рублей, средств бюджета городского округа - 13 320 тысяч рублей, средств внебюджетных источников - 5 000 тысяч рублей.

Снижены объемы финансирования из бюджета Камчатского края в рамках дополнений к межбюджетному соглашению с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края N 76 ПК от 14.03.2012, принятых 11 декабря 2012 года, на 8 494,4 тысячи рублей. Объем финансирования установлен в размере 151 067,6 тысячи рублей (утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2013 N 331).

Краевые средства освоены полностью, средства бюджета городского округа освоены в части обеспечения софинансирования в размере 10% от краевых средств (плановые ассигнования - 13 320 тыс. рублей, в связи со снижением краевых средств освоено на 849,44 тыс. рублей меньше, а именно, 12 470,56 тыс. рублей); собственные средства МУП "Петропавловский водоканал" составили 5 822,24 тысяч рублей (116,4% от запланированного объема).

Произведена компенсация расходов МУП "Петропавловский водоканал" на реконструкцию канализационных очистных сооружений "Чавыча" в размере 142 998,4 тысячи рублей (94,4% финансирования). Выполнен основной объем работ по первому этапу реконструкции КОС "Чавыча", осуществляются пуско-наладочные работы оборудования.