Приложение. Производственная программа МУП "Оссорское ЖКХ" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям городского поселения "поселок Оссора" Карагинского района на 2013 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 мая 2013 г. N 106

Производственная программа
МУП "Оссорское ЖКХ" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям городского поселения "поселок Оссора" Карагинского района на 2013 - 2014 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2013 год	с 01 по 30 июня 2013 года	июль - декабрь 2013 года	январь - июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	23,285	4,610	18,675	27,913
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	19,807	3,876	15,931	23,581
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,455	0,730	2,725	4,304
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,024	0,005	0,019	0,028
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м./час	2,26	1,15	3,61	5,43
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,05561	0,05561	0,05561	0,05561

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2013 год	с 01 по 30 июня 2013 года	июль - декабрь 2013 года	январь - июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	4 564	824	3 740	5 698
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	4 564	824	3 740	5 698
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **	руб./куб. м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	897,07*	800,00	920,69	920,69
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	79,57*	75,27	80,61	80,61
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб. м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	8 480,56*	6 945,91	8 891,51	8 891,51
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	103,40*	103,40	103,40	103,40

Примечание:

Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05561 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.