Приложение. Производственная программа ГУП "Камчатскбургеотермия"на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 - 2014 годы. Паратунское СП Елизовского района

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 февраля 2013 г. N 53

Производственная программа
ГУП "Камчатскбургеотермия"на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 - 2014 годы

Паратунское СП Елизовского района

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2013 год	март - июнь	июль - декабрь	январь - июнь 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	107,748	36,048	71,700	71,700
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	105,794	35,394	70,400	70,400
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	1,954	0,654	1,300	1,300
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб.м./час	16,63	16,69	16,60	16,60
2.3.	Количество тепла в 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06925	0,06925	0,06925	0,06925

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2013 год	март - июнь	июль - декабрь	январь - июнь 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	10 363	2 700	7 663	7 663
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	10 363	2 700	7 663	7 663
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	1 381,90*	1 070,61	1538,41	1 538,41
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	0,34*	0,34	0,34	0,34
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	1 496,08*	1 411,90	1 538,41	1 538,41
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	0,34*	0,34	0,34	0,34

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла в 1 м3 горячей воды - 0,06925 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.