Приложение 8. Отчет об исполнении муниципальных целевых программ за 2012 год

Приложение 8
к Решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа

от 20 июня 2013 г. N 79-нд
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа за 2012 год"

Отчет
об исполнении муниципальных целевых программ за 2012 год

тыс. рублей
N	Наименование	Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств	Целевая статья	Код мин-ва, ведомства	Раздел, подраздел	Вид расходов	Годовой объем ассигнований	Исполнено	Процент исполнения (%)
1.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2016 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 N 2610)						24 812.60000	24 812.60000	100.0
		Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа					24 812.60000	24 812.60000	100.0
		краевой бюджет	5223800	906	0501	244	10 474.72606	10 474.72606	100.0
		местный бюджет	7950003	906	0501	244	14 337.87394	14 337.87394	100.0
2.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2015 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 N 2607)						299.30000	299.30000	100.0
		Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа					299.30000	299.30000	100.0
		федеральный бюджет	5270000	903	0113	630	209.80000	209.80000	100.0
		краевой бюджет	5221600	903	0113	630	49.50000	49.50000	100.0
		местный бюджет	7950004	903	0113	630	40.00000	40.00000	100.0
3.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012 - 2014 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 N 2613)						4 586.50000	4 586.50000	100.0
		Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа					4 586.50000	4 586.50000	100.0
		краевой бюджет	5224200	903	1006	630	1 200.00000	1 200.00000	100.0
		местный бюджет	7950006	903	0113	630	3 386.50000	3 386.50000	100.0
4.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2015 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 N 2614)						170 126.42000	166 111.38450	97.6
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					170 126.42000	166 111.38450	97.6
		краевой бюджет	5223700	905	0709	612	26 346.97855	26 213.39139	99.5
					0709	622	44 263.32145	43 845.67915	99.1
		местный бюджет	7950007	905	0709	612	31 620.75600	31 080.93399	98.3
					0709	622	67 895.36400	64 971.37997	95.7
5.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011 - 2015 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.09.2010 N 2642)						8 956.10460	8 953.99330	100.0
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					2 025.20000	2 023.09800	99.9
		местный бюджет	7950018	905	0709	244	98.70900	98.70900	100.0
					0709	612	845.20000	845.19800	100.0
					0709	622	185.29100	183.19100	98.9
					0804	612	896.00000	896.00000	100.0
		Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа					50.00000	49.99070	100.0
		местный бюджет	7950018	907	0801	244	50.00000	49.99070	100.0
		Департамент градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа					6 880.90460	6 880.90460	100.0
		местный бюджет	7950018	908	0709	411	6 880.90460	6 880.90460	100.0
6.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2015 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2010 N 635)						648 223.41500	638 518.91851	98.5
	- подраздел "Энергосбережение"						9 347.76000	811.42800	8.7
		Департамент градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа					9 347.76000	811.42800	8.7
		краевой бюджет	5222101	908	0502	243	1 602.00000	0.0000	0.0
		местный бюджет	7950021	908	0502	243	7 745.76000	811.42800	10.5
	- подраздел "Питьевая вода"						37 436.08500	37 096.10000	99.1
		Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа					37 436.08500	37 096.10000	99.1
		местный бюджет	7950022	907	0502	810	37 436.08500	37 096.10000	99.1
	- подраздел "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства"						5 702.00000	5 702.00000	100.0
		Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа					5 702.00000	5 702.00000	100.0
		краевой бюджет	5222103	906	0502	244	1 602.00000	1 602.00000	100.0
		местный бюджет	7950023	906	0502	244	4 100.00000	4 100.00000	100.0
	- подраздел "Инвестиционные мероприятия"						595 737.57000	594 909.39051	99.9
		Департамент градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа					53 737.57000	52 909.39051	98.5
		краевой бюджет	5222105	908	0502	411	42 277.57000	42 277.57000	100.0
		местный бюджет	7950020	908	0503	411	11 460.00000	10 631.82051	92.8
		Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа					542 000.00000	542 000.00000	100.0
		краевой бюджет	5222106	903	0502	411	530 000.00000	530 000.00000	100.0
		местный бюджет	7950025	903	0502	411	12 000.00000	12 000.00000	100.0
7.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010 - 2020 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2010 N 2305)						27 764.59901	24 148.81141	87.0
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					19 067.99901	18 697.91163	98.1
		федеральный бюджет	0923400	905	1006	244	2 606.80000	2 362.81178	90.6
		местный бюджет	7950026	905	0709	612	7 817.04794	7 816.91714	100.0
					0709	622	2 859.98797	2 859.98797	100.0
					0804	612	1 435.00000	1 435.00000	100.0
					0909	244	79.82392	79.82392	100.0
					0909	612	2 965.93918	2 964.35267	99.9
					1006	244	1 303.40000	1 179.01815	90.5
		Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа					8 696.60000	5 450.89978	62.7
		местный бюджет	7950026	906	0502	244	8 696.60000	5 450.89978	62.7
8.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2010 - 2012 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 11.03.2010 N 668)						6 147.04000	4 450.06196	72.4
		Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства Петропавловск-Камчатского городского округа					6 147.04000	4 450.06196	72.4
		федеральный бюджет	3450100	911	0412	244	620.00000	620.00000	100.0
					0412	810	2 700.00000	1 696.65000	62.8
		местный бюджет	7950030	911	0113	244	718.12727	180.59324	25.1
					0113	810	2 108.91273	1 952.81872	92.6
9.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010 - 2015 годы)" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2009 N 2312)						25 167.80010	24 435.43719	97.1
		Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа					25 167.80010	24 435.43719	97.1
		краевой бюджет	5224900	904	0709	622	629.80010	629.80010	100.0
			5225200	904	0113	622	1 850.00000	1 850.00000	100.0
		местный бюджет	7950035	904	0113	242	8 700.90000	8 669.64660	99.6
					0113	622	3 000.00000	3 000.00000	100.0
					0709	242	6 640.20000	6 503.31647	97.9
					0709	622	1 204.00000	1 204.00000	100.0
					0804	242	2 097.60000	1 533.41402	73.1
					1006	242	1 045.30000	1 045.26000	100.0
10.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Спортивный Петропавловск на 2010 - 2014 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.08.2010 N 2346)						23 944.00000	23 307.31534	97.3
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					23 944.00000	23 307.31534	97.3
		краевой бюджет	5220103	905	0709	415	15 947.00000	15 946.99904	100.0
		местный бюджет	7950038	905	1105	244	100.00000	30.00000	30.0
					1105	612	200.00000	0.0000	0.0
					1105	622	4 310.00000	4 209.99900	97.7
					1105	415	3 387.00000	3 120.31730	92.1
11.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011 - 2014 годы" (постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2010 N 1847)						29 322.12860	27 077.99592	92.3
		Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа					29 322.12860	27 077.99592	92.3
		краевой бюджет	5223600	904	0113	411	2 613.25000	2 613.25000	100.0
		местный бюджет	7950040	904	0113	411	26 708.87860	24 464.74592	91.6
12.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010 - 2014 годы" (постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.12.2009 N 3792)						220 859.59900	128 991.75615	58.4
		Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа					33 877.49200	30 940.16361	91.3
		местный бюджет	7950042	906	0501	244	20 219.47739	17 282.14900	85.5
					0501	630	13 658.01461	13 658.01461	100.0
		Департамент градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа					186 982.10700	98 051.59254	52.4
		федеральный бюджет	1008202	908	0902	411	10 991.35700	2 580.29920	23.5
			1008203	908	0701	411	16 352.00000	4 312.90248	26.4
			1008204	908	0702	411	69 198.00000	28 891.64029	41.8
		краевой бюджет	1008205	908	0501	411	907.42400	907.42400	100.0
			1008206	908	0902	411	2 885.33300	2 885.33300	100.0
			1008207	908	0702	411	27 050.24700	27 050.24700	100.0
			1008208	908	0701	411	4 109.75300	4 109.75300	100.0
		местный бюджет	7950042	908	0501	411	22 646.41200	11 356.88636	50.1
					0701	411	11 404.96900	4 313.74155	37.8
					0702	411	15 565.90900	8 731.63252	56.1
					0801	411	3 819.96000	1 000.00000	26.2
					0902	411	2 050.74300	1 911.73314	93.2
13.	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010 - 2012 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.12.2009 N 3797)						14 285.00000	14 285.00000	100.0
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					14 285.00000	14 285.00000	100.0
		краевой бюджет	5221101	905	0709	622	4 285.00000	4 285.00000	100.0
		местный бюджет	7950043	905	0709	612	2 353.12000	2 353.12000	100.0
					0709	622	7 646.88000	7 646.88000	100.0
14.	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Отходы на 2010 - 2014 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.04.2010 N 1112)						19 934.44243	19 639.91176	98.5
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					1 237.74812	1 237.72312	100.0
		местный бюджет	7950047	905	0709	244	210.00000	210.00000	100.0
					0709	612	457.37134	457.34634	100.0
					0709	622	570.37678	570.37678	100.0
		Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа					18 696.69431	18 402.18864	98.4
		местный бюджет	7950047	907	0503	244	18 696.69431	18 402.18864	98.4
15.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловске-Камчатском городском округе на 2011 - 2015 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.07.2010 N 2211)						39 121.01500	38 372.56999	98.1
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					39 121.01500	38 372.56999	98.1
		федеральный бюджет	1008820	905	0707	322	13 298.79700	12 990.80700	97.7
		краевой бюджет	1008820	905	0707	322	17 369.01800	17 078.25600	98.3
		местный бюджет	7950048	905	0707	322	8 453.20000	8 303.50699	98.2
16.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010 - 2014 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.04.2010 N 1111)						50 318.21671	49 668.20953	98.7
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					50 318.21671	49 668.20953	98.7
		краевой бюджет	5224800	905	0709	612	4 245.00000	4 245.00000	100.0
					0709	622	8 860.00000	8 859.93274	100.0
		местный бюджет	7950049	905	0709	122	6.00000	6.00000	100.0
					0709	244	3 284.23838	2 874.39400	87.5
					0709	612	11 419.34324	11 379.57123	99.7
					0709	622	22 503.63509	22 303.31156	99.1
17.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 - 2015 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.07.2010 N 2210)						12 096.95800	12 084.94190	99.9
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					12 096.95800	12 084.94190	99.9
		местный бюджет	7950050	905	0707	244	3 340.00000	3 327.98390	99.6
					0707	622	8 756.95800	8 756.95800	100.0
18.	Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012 год" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.10.2011 N 2625)						1 227 097.66995	948 367.92606	77.3
		Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа					42 719.82500	42 719.82500	100.0
		краевой бюджет	5224000	905	0709	415	27 422.61200	27 422.61200	100.0
		местный бюджет	7950054	905	0709	415	15 297.21300	15 297.21300	100.0
		Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа					35 915.22500	1 915.22500	5.3
		краевой бюджет	5224000	906	0501	244	27 179.82534	1 449.82534	5.3
		местный бюджет	7950054	906	0501	244	8 735.39966	465.39966	5.3
		Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа					759 388.87850	577 597.21876	76.1
		краевой бюджет	5224000	907	0503	244	7 025.32800	6 038.06181	85.9
					0503	810	9 538.26000	9 485.72482	99.4
					0409	411	478 173.76500	375 630.64485	78.6
					0503	411	100 847.77422	42 125.69862	41.8
		местный бюджет	7950054	907	0503	244	2 748.90277	2 151.98653	78.3
					0503	810	3 061.82000	3 044.95518	99.4
					0409	411	135 653.62758	125 597.63065	92.6
					0503	411	22 339.40093	13 522.51630	60.5
		Департамент градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа					389 073.74145	326 135.65730	83.8
		краевой бюджет	5224000	908	0503	244	14 365.49645	14 365.49645	100.0
					0409	411	104 932.45600	102 662.24118	97.8
					0503	411	131 862.43900	92 751.39832	70.3
					0701	411	15 595.78700	13 948.08381	89.4
					0702	411	18 044.70800	17 181.01517	95.2
		местный бюджет	7950054	908	0503	244	900.09000	756.07800	84.0
					0409	411	47 927.19500	47 706.39131	99.5
					0503	411	39 468.51300	26 724.83198	67.7
					0701	411	6 032.03600	4 477.39097	74.2
					0702	411	9 945.02100	5 562.73011	55.9
19.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы" (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.05.2012 N 1416)						142 108.60000	141 259.16000	99.4
		Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа					142 108.60000	141 259.16000	99.4
		краевой бюджет	5224300	907	0502	810	1 602.00000	1 602.00000	100.0
					0502	422	124 705.60000	124 705.60000	100.0
		местный бюджет	7950055	907	0502	810	2 481.00000	2 481.00000	100.0
					0502	422	13 320.00000	12 470.56000	93.6
Всего по программам:							2 695 171.40840	2 299 371.79352	85.3
в том числе
федеральный бюджет							115 976.75400	53 664.91075	46.3
краевой бюджет							1 809 863.97217	1 575 492.26385	87.1
местный бюджет							769 330.68223	670 214.61892	87.1