Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 1 июля 2013 г. N 161

"Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 273

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"
по оказанию услуг горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям Пионерского сельского поселения на 2012 - 2013 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			15 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	9,732	54,060	32,660	21,400
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	9,430	52,399	31,617	20,78
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,229	1,302	0,707	0,60
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,073	0,359	0,336	0,023
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	23,11	5,98	7,28	4,71
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06293	0,06293	0,06293	0,06293

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			15 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2 140	12 294	7 183	5 111
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	2 140	12 294	7 183	5 111
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	219,88
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		218,13
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 215,49*	3 106,47	3 381,36
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		23,36*	22,64	24,45
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		274,46
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		4 095,09*	4 001,60	4 252,94
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		23,31*	22,64	24,45

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06293 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".