Приложение N 1. Производственная программа ООО "ЖКС" на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в Николаевском сельском поселении Елизовского района на период с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 5 июля 2013 г. N 162

Производственная программа
ООО "ЖКС" на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в Николаевском сельском поселении Елизовского района на период с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности		Ед. измерения		регулируемый период
					План всего, в том числе:			с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года			2014 год
1	2		3		4			5			6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:		тыс. м3		402,611			125,341			277,270
1.1.1.	- населению		тыс. м3		175,757			54,717			121,040
1.1.2.	- бюджетным потребителям		тыс. м3		96,617			30,079			66,538
1.1.3.	- прочим потребителям		тыс. м3		130,237			40,545			89,692
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета		%		100			100			100
2.2.	Удельное потребление воды населением		м3/час		13,817			13,817			13,817
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.			Ожидаемый эффект
						наименование показателя			тыс. руб./%
1	2		4			5			6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту		0			0			0
2.	Мероприятия по реконструкции		0			0			0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства		0			0			0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		0			0			0
5.	Итого:		0			0			0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения		Финансовые потребности на реализацию производственной программы
				регулируемый период
				План всего, в том числе:			с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года			2014 год
1	2	3		4			5			6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.		10664,48			3208,73			7455,75
2.	Прибыль	тыс. руб.		0			0			0
3.	Рентабельность	%		0			0			0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.		1068,01			321,19			746,82
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.		0			0			0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.		10664,48			3208,73			7455,75
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3		Х			25,60			26,89**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3		Х			19,73			20,72**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3		Х			25,60			26,89**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3		Х			25,60			26,89**

* ООО "ЖКС" не является плательщиком НДС

** средневзвешенный показатель