Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 11 октября 2013 г. N 239

"Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 февраля 2013 г. N 52

Производственная программа ГУП
"Камчатскбургеотермия"на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям Анавгайского, Эссовского сельских поселений Быстринского района на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2013 год	28 марта - 30 июня	01 июля - 25 октября	26 октября - 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	67,624	22,624	28,614	16,386
1.1.1	- населению	тыс. куб. м	67,624	22,624	28,614	16,386
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	15,65	10,03	10,19	10,19
2.3	Количество тепла в 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,07090	0,07090	0,07090	0,07090

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по капитальному ремонту
2	Мероприятия по реконструкции
3	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2013 год	28 марта - 30 июня	01 июля - 25 октября	26 октября - 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 906	264	1 642	16
2	Прибыль	тыс. руб.
3	Рентабельность	%
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 906	264	1 642	16
7	Тариф организации коммунального комплекса руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1	- населению **	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	388,16*	152,00	796,60	1,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	0,90*	0,90	0,90	0,90
7.2	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.

Примечание:

Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла в 1 м3 горячей воды - 0,07090 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения.

Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".