Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе

Приложение N 2
к постановлению Главы
Карагинского муниципального района
от 9 октября 2013 г. N 261

Методические указания
по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе (далее - Методические указания, Программы) содержат руководство по разработке проектов Программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программ, а также информацию о ведении мониторинга реализации Программ, осуществляемого самостоятельным отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

- подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

- сфера реализации Программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем или развитие которой направлена соответствующая Программа (подпрограмма);

- основные параметры Программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации Программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей Программы (подпрограммы);

- цель - это будущий результат Программы (то, к чему стремятся, и что намечено достигнуть по итогам реализации Программы). Цель определяет стратегию Программы, в определённом смысле "планирует" ее итог;

- задачи - шаги к достижению цели, способы ее реализации. Задачи определяют тактику Программы, поэтому должны быть сформулированы весьма тщательно и детально и исходить из поставленной цели;

- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных действий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

- целевой показатель (индикатор) - количественно или качественная выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает результат, достижения от реализации Программы (подпрограммы);

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации Программы (подпрограммы);

- участники Программы - ответственный исполнитель, исполнители мероприятий и разработчики Программы;

- планируемая эффективность Программы - показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

- эффективность реализации Программы - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности Программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы;

- мониторинг - процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров Программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

3. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности всех участников Программы в процессе разработки и реализации Программы.

II. Разработка проекта Программы

Требования к разработке Программы и ее структуре

4. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Программы;

2) характеристика проблемы или необходимости развития сферы деятельности и обоснование необходимости принятия Программы;

3) цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы;

4) перечень программных мероприятий;

5) механизмы реализации и управления Программой;

6) ресурсное обеспечение Программы;

7) ожидаемые результаты реализации Программы.

5. Требования к содержанию Программы.

5.1. "Паспорт Программы".

В данном разделе представляются краткие сведения о Программе, включая ее основные параметры:

- наименование Программы;

- основание для разработки Программы (дата, номер и наименование нормативных актов, а так же необходимо указать статью и пункт Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации");

- сведения о Заказчике;

- цели и задачи Программы;

- целевые показатели (индикаторы) Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- перечень подпрограмм (при их наличии);

- сведения об участниках (ответственном исполнителе, исполнителях мероприятий и Разработчике Программы);

- сведения об объемах и источниках финансирования;

- ожидаемые результаты реализации Программы.

Паспорт Программы оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям. При необходимости возможно включение в паспорт Программы других важных сведений.

Паспорт является обобщающим разделом Программы и формируется, как правило, в последнюю очередь.

5.2. "Характеристика проблемы или необходимость развития определенной сферы деятельности как обоснование необходимости принятия Программы".

В данном разделе приводится конкретное описание неудовлетворяющей Заказчика ситуации (проблемы) с указанием значимых факторов, подтверждающих это состояние, а также причины возникновения проблемы. Возможно представление прогноза дальнейшего негативного развития ситуации.

Описание проблемы или необходимость развитие определенной сферы деятельности должно быть:

- объективным и достоверным, т.е. оперирующим и основывающимся на фактах, ссылающимся на результаты статистические сведений;

- авторитетным, т.е. упоминающим мнения специалистов в проблемной области.

Описание проблемы или должно, по возможности, включать:

- перечисление значимых факторов, вызывающих и (или) поддерживающих описываемое негативное явление (результат анализа ситуации);

- прогноз развития ситуации при неблагоприятных для ее исправления обстоятельствах;

- перечисление не используемых ресурсов (способов), которые могут успешно применены для решения проблемы;

- обобщенную оценку имеющегося положительного и отрицательного опыта преобразований в проблемной сфере.

Указываются действующие и предпринятые ранее органами государственной власти Российской Федерации, Камчатского края и органами местного самоуправления района меры по устранению проблемы, даётся их оценка.

5.3. "Цель и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы".

Раздел должен содержать описание конечной цели, для достижения которой, исходя из анализа проблемной ситуации, разработана Программа. Конечной целью Программы может быть как полное, так и частичное разрешение проблемной ситуации.

В разделе приводятся задачи, решение которых необходимо для достижения ее цели.

Полный, конкретный перечень объектов Программы и программных мероприятий, необходимых для решения задач, а также информация об объемах их финансирования, сроках реализации и главных распорядителях (распорядителях) средств программы.

По каждому виду ресурсов, необходимых для реализации Программы определяются источники покрытия, даются необходимые обоснования и пояснения, а при необходимости, приводятся расчеты их объемов, которые оформляются отдельными приложениями к Программе.

Относительно каждого программного мероприятия могут устанавливаться плановые количественные показатели его реализации.

При необходимости, в разделе дается описание механизма реализации отдельных программных мероприятий.

Объемы финансирования программных мероприятий дополнительно приводятся в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств программы.

Раздел в обязательном порядке должен содержать планируемые значения целевых индикаторов реализации Программы по годам реализации. Рекомендуется оформлять их в виде таблицы.

Целевые показатели (индикаторы) программы

N п/п	Наименование целевого показатели (индикатора)	Единица измерения	Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора)	Целевое значение индикатора по годам реализации программы
				1-й год	2-й год	Последний год
1	2	3	4	5	6	7

5.4. "Перечень программных мероприятий".

Данный раздел оформляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. В разделе указываются все программные мероприятия с указанием сроков их исполнения, исполнителей, финансовых затрат по каждому мероприятию на весь период Программы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования программного мероприятия на весь период программы, в том числе по годам.

Каждое программное мероприятие должно содержать соответствующие количественные и (или) качественные показатели оценки результата его выполнения.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации или ее части;

- ограниченность во времени, т.е. наличие определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач Программы;

- фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых и др.)

5.5. "Механизмы реализации и управления Программой".

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих реализацию Программы и решение проблемы.

Как правило, данный раздел содержит следующие подразделы:

- нормативно-правовая поддержка (мероприятия по разработке законодательных, нормативных правовых актов, методик, инструкций и т.п.);

- организационная поддержка (создание рабочих групп, советов, общественных объединений и т.п. для исполнения мероприятий Программы);

- информационно-методическая поддержка (публикация материалов в СМИ, проведение массовых мероприятий, семинаров, маркетинговые исследования и т.п.);

- инвестиционная поддержка (разработка проектов с целью получения грантов, мероприятия по привлечению средств для реализации Программы и т.п.);

- мониторинг, оценка и контроль за исполнением Программы (ведение необходимой отчётности, подготовка обзоров, аналитических записок о реализации Программы и т.п.).

5.6. "Ресурсное обеспечение Программы".

В разделе приводятся:

- сводные данные (как правило, в табличной форме) по финансированию Программы по всем источникам и годам финансирования, в том числе в разрезе каждой из подпрограмм (если таковые имеются), этапов реализации;

- разъяснения и комментарии о всех возможных источниках финансирования, финансовых механизмах, направлениях и видах расходования средств (безвозмездные субсидии, грант-субсидии), сроках их выделения, получателях финансовых средств;

- сведения об использовании и привлечении других ресурсов (материально-технических, кадровых и т.п.), их количестве, качестве.

5.7. "Ожидаемые результаты реализации Программы".

Раздел должен содержать количественные и качественные показатели, которые планируется достичь в результате реализации мероприятий Программы, а также методики (с учетом индивидуальности и специфики целевых программ), необходимые для анализа и оценки:

- конкретных результатов выполнения Программы по годам;

- использования средств районного и других бюджетов и внебюджетных источников;

- эффективности реализации программных мероприятий.

Эффективность Программы - соотношение затрат, связанных с реализацией Программы, и ее результатов, включая бюджетную, социальную, экономическую и, при наличии, экологическую эффективность.

Бюджетная эффективность Программы изменения финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации Программы.

Социальная эффективность Программы улучшение состояния здоровья, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, сокращение смертности, безработицы, повышение качества образования и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным следствием реализации Программы и поддающихся количественной и качественной оценке.

Экономическая эффективность Программы совокупные изменения финансового положения всех участников Программы, наступившие вследствие ее реализации.

Экологическая эффективность Программы изменения экологической обстановки в Карагинском муниципальном районе, степень достижения нормативного качества окружающей среды.

6. Титульный лист к Программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

- наименование Программы;

- наименование ответственного исполнителя;

- год составления проекта Программы;

- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес Разработчика.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения - Ответственного исполнителя Программы.

III. Управление, контроль реализации Программы

7. Мероприятия Программы реализуются в соответствии со сроками, установленными Программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров Программы (подпрограммы), требует корректировки Программы (подпрограммы).

8. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от хода реализации Программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) и ход реализации основных мероприятий Программы.

9. Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных квартальных, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

10. Для получения уточненной информации о ходе реализации Программы самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям направляет ответственному исполнителю Программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы представления необходимых сведений.

11. Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

12. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

13. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин неисполненных или реализованных не в полной мере мероприятий:

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

б) значительного неисполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

в) возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

г) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (подпрограммы) в отчетном году;

д) исполнения плана по реализации Программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

14. По результатам мониторинга реализации Программы готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками Программ на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом, начиная с очередного финансового года.