Раздел 2. Общие положения и технико-экономическое обоснование муниципальной Программы

Раздел 2. Общие положения и технико-экономическое обоснование муниципальной Программы

1) Технико-экономическое обоснование Программы

Молочное производство является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов районного сельскохозяйственного производства Мильковского муниципального района.

По состоянию на 1 января 2013 г. в районе насчитывается 588 голов крупного рогатого скота, в том числе 229 голов коров, свиней 220 голов. По сравнению с 2008 годом количество крупного рогатого скота увеличилось на 145 голов или 32,7%, коров на 39 голов или на 20,5%, свиней на 16 голов или 7,8%. Существенное значение в обеспечении роста поголовья племенного крупного рогатого скота имела государственная поддержка в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" и долгосрочной краевой целевой программы "Развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 - 2012 годы". За данный период сельхозпроизводителями Мильковского района приобретено племенного скота в количестве 25 голов холмогорской породы, субсидирование мероприятия произведено за счёт краевой программы. А также на рост поголовья и продуктивность оказало влияние муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие животноводства в Мильковском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы". За период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осеменено голов 485, получено приплода 294 головы, затрачено финансовых средств 2328,1 тысяч рублей. За данный период количество животных увеличилось, а объём производства мяса уменьшился. Так с 2008 по 2012 год прослеживается тенденция уменьшения производства мяса. В 2008 году производства мяса скота и птицы составляло 316 тонн в год, в 2012 г. 10,5 тонн мяса в живом весе, это в 30,1 раза сократилось его производство. Объясняется это тем, что крупный рогатый племенной скот выращивается для производства молока. И действительно с 2008 года производство молока стабильно увеличивается примерно в среднем от 3 до 13,8% в год (2008 год - 717 тонн, 2009 год -739 тонн, 2010 год - 841 тонна, 2011 год - 858 тонн, 2012 год - 895 тонн). Надой на корову с 2008 года увеличился по сравнению с 2012 годом на 137,5 кг и составил в среднем в 2012 г. 3912 кг.

Важным фактором является обеспечение рынка кисломолочной продукцией. В 2012 г. сельхозтоваропроизводителями района реализовано перерабатывающему предприятию ООО "Мильковское" 432,3 тонны молока, или 48% от общего объёма производства. При этом сельхозпредприятия поставили молока 50,3%, а хозяйства населения - 49,7%. Выпущено продукции ООО "Мильковским" в 2012 году 296,2 тонны, по сравнению с 2011 годом рост выпуска продукции увеличился на 15,4%. Производственные мощности предприятия позволяют увеличить выпуск продукции в 2 раза, для этого необходимо создать условия для увеличения поголовья племенного молочного скота и восстановления сенокосных угодий. Рынок животноводческой продукции района обеспечен по молочной продукции в 2011 году на 26,8% в 2012 году 31,1% , мясной в 2011 году на 3,3% и в 2012 году на 1,2%, яйцом на 8,7% в 2011 году и в 2012 году на 10,5%. Учитывая данное обстоятельство, сельхозпроизводителям района необходимо развивать производство мяса и молока в целях импортозамещения мяса и молочной продукции. Стабилизация и рост производства мяса и молока обеспечат частичную потребность населения района в мясных и молочных продуктах за счет собственного производства.

За 2012 год количество поголовья крупного рогатого скота увеличилось, но объёмы заготовки грубых кормов из года в год снижается из-за уменьшения урожайности, которая достигла в 2012 году на некоторых участках в районе с. Шаромы низшего предела 0,8 тонны с гектара, самый высокий показатель урожайности в 2012 году в Лазо составил 1,5 тонны с гектара. С 1991 по 2006 год не проводилось никаких мероприятий по восстановлению сенокосных угодий и только за период работы районной муниципальной целевой программы "Повышение плодородия почв в Мильковском районе на 2006 - 2010 годы" из запланированных 1000 га было восстановлено 112 га сенокосных угодий. Далее работу продолжила муниципальная долгосрочная целевая программа "Восстановление сенокосных угодий на территории Мильковского муниципального района на 2012 - 2015 годы", её реализация не принесла результата. По объективным причинам не была выполнена работа ни 2012 ни 2013 годах. Притом, что за 2012 год и 6 месяцев 2013 года приобретено 61 голова племенных нетелей, завезено на откорм 30 голов телят, и планируется закуп племенных тёлок до 200 голов, то при такой урожайности грубых кормов такое количество голов явно прокормить невозможно. Необходимость восстановления сенокосных угодий очевидна.

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности мясомолочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры животноводства (реконструкция и ремонт животноводческих помещений), а также продолжить работу по улучшению генетического потенциала животных (искусственное осеменение крупного рогатого скота), восстановление сенокосных угодий. Таким образом, развитию подотраслей сельского хозяйства мясной и молочной поможет настоящая программа.

2.) Основные цели, задачи и сроки, и этапы реализации Программы

Целями муниципальной Программы являются:

- повышение уровня обеспеченности населения Мильковского муниципального района молочной продукцией местного производства, доступной по цене и безопасной по качеству;

- повышение конкурентоспособности молочной продукции местного производства на внутреннем рынке;

- укрепление материальной базы сельхозтоваропроизводителей.

Задачи муниципальной программы "Развитие животноводства в Мильковском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" будут решаться в рамках трёх мероприятий - "Развитие инфраструктуры животноводства", "Искусственное осеменение животных", "Восстановление сенокосных угодий".

2.1. Развитие инфраструктуры животноводства

Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:

- реконструкция, ремонт молочно-товарных ферм.

2.2. Искусственное осеменение животных

Для достижения цели предусматривается решение следующей задачи:

- проведение работ по искусственному осеменению животных, направленных на увеличение количества племенного скота, на улучшение породных и продуктивных качеств животных.

2.3. Восстановление сенокосных угодий

Для достижения цели предусматривается решение следующей задачи:

- обеспечить рост продуктивности кормовых угодий, увеличить сбор и качество кормов, снизить затраты труда и средств на его производство.

Показателями реализации мероприятий являются:

- прирост поголовья крупного рогатого скота;

- увеличение объемов производства молока;

- увеличение надоя с одной коровы;

- увеличение количества приплода полученного от искусственного осеменения на 100 голов коров.

- увеличение объёма производства грубых кормов.

Программа реализуется в 2014 - 2016 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

3.) Мероприятия по реализации Программы и её ресурсное обеспечение

На реализацию мероприятия "Развитие инфраструктуры животноводства", "Восстановление сенокосных угодий" предоставляются субсидии районному бюджету на конкурсной основе из краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие животноводства" аналогичной программы Камчатского края. Субсидии по финансированию мероприятий местным бюджетам предполагается получить на условиях софинансирования расходов за счет средств краевого бюджета, и предоставляются после проведения комплексной оценки в соответствии с условиями и критериями отбора, на основании приказа Министерства сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 16.04.2013 N 29/53 "Об утверждении порядка отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на поддержку муниципальных целевых программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции в рамках мероприятий по развитию производства молока, перечня и форм документов, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае".

Мероприятие "Искусственное осеменение животных" будет реализовано за счёт средств районного бюджета Мильковского муниципального района.

Общий объём финансирования Программы в 2014 - 2016 годы за счёт всех источников финансирования составляет 8759,5 тысяч рублей, в том числе за счёт средств:

- районного бюджета 6500,0 тысяч рублей;

- бюджета Мильковского сельского поселения 1609,5 тысяч рублей (по согласованию);

- внебюджетных источников 650,0 тысяч рублей.

Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств соответствующих бюджетов ежегодно подлежат уточнению.

4.) Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация программы позволит:

- увеличить к 2016 году поголовье крупного рогатого скота до 738 голов, в том числе коров до 325 голов;

- увеличить надой до 4091 кг (или на 179 кг по сравнению с 2012 годом) на одну фуражную корову к 2016 году;

- к 2016 году увеличить количество приплода на 35% по сравнению с 2012 годом и получить на 100 голов коров до 27 телят от искусственного осеменения;

- увеличить объём производства молока до 1329,6 тонн (или на 148,5% по сравнению с 2012 годом) к 2016 году;

- увеличение площадей восстановленных сенокосных угодий на 36,2 га и производство объёмов грубых кормов на 72,4 тонны в 2016 году.

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы приведены в разделе N 5 настоящей Программы.

5.) Система организации контроля за выполнением Программных мероприятий

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Мильковского муниципального района.