Приложение. Производственная программа МУП "Спецтранс" на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014 - 2016 годы

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 ноября 2013 г. N 248

Производственная программа
МУП "Спецтранс" на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014 - 2016 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Предыдущий регулируемый год		Регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели эффективности
1.1.	Объем* реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	763,391	778,291	778,993	795,688	813,551
1.1.1.	- населению	тыс. м3	399,371	414,672	417,372	425,720	434,236
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	50,826	49,759	50,755	51,769	52,804
1.1.3.	- прочим потребителям по прямым договорам	тыс. м3	109,575	94,300	100,066	102,283	104,706
1.1.4.	- прочим потребителям по разовым талонам (по договорам на размещение отходов)	тыс. м3	203,619	219,560	210,800	215,916	221,805
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту всего, в том числе: - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники	2014 год 2015 год 2016 год	5884,36 1868,26 1962,62 2053,48	Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		5884,36

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый год		Регулируемый период
			План