Приложение. Производственная программа ДП ООО "Аир" в сфере водоотведения в Эссовском сельском поселении Быстринского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 ноября 2013 г. N 249

Производственная программа
ДП ООО "Аир"** в сфере водоотведения в Эссовском сельском поселении Быстринского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год				Регулируемый период 2014 год
			план		ожидаемое		план
1	2	3	4		5		6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	74,354		74,354		74,354
1.1.1.	- населению	тыс. м3	56,154		56,154		56,154
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	17,991		17,991		17,991
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,209		0,209		0,209
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0		0		0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0		0		0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7196,42	7196,42	7731,78
2.	Прибыль	тыс. руб.	20,00	20,00	20,00
3.	Рентабельность	%	0,28	0,28	0,26
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	1640,82	1640,82	1614,43
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	575,07	575,07	755,07
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	6641,35	6641,35	6996,71
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	90,37*	90,37*	94,10*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	61,15*	61,15*	65,35*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	90,37*	90,37*	94,10*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	90,37*	90,37*	94,10*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1.	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа очистных сооружений	%	-
		уровень износа сетей водоотведения	%	-
2.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.	-
			%	-
3.	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки

** Товары (работы и услуги) ДП ООО "Аир" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются