Приложение. Производственная программа ООО "Венец" по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Эссовском и Анавгайском сельских поселениях Быстринского района на 2014 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 6 августа 2014 г. N 223 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 ноября 2013 г. N 251

Производственная программа
ООО "Венец"** по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Эссовском и Анавгайском сельских поселениях Быстринского района на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

6 августа 2014 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	181,19	124,06	124,06
1.1.1.	- населению	тыс. м3	125,68	90,25	90,25
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	33,79	17,93	17,93
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	21,72	15,88	15,88
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	14,35	10,30	10,30

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	10132,46	11481,96	9112,46
2	Прибыль	тыс. руб.	457,00	-4231,89	0,00
3	Рентабельность	%	4,51	-	0,00
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	135,43	411,75	931,14
5	Экономически необоснованный доход	тыс. руб	0,00	0,00	638,44
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб	10589,46	7250,07	8474,02
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	58,44*	58,44*	68,30*
	в том числе по потребителям:
7.1	- населению	руб./м3	45,00*	45,00*	57,93*
7.2	- бюджетным потребителям	руб./м3	58,44*	58,44*	68,30*
7.3	- прочим потребителям	руб./м3	58,44*	58,44*	68,30*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.	-
			%	-
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки

** Товары (работы и услуги) ООО "Венец" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются