Приложение. Производственная программа ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014 - 2016 годы

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 ноября 2013 г. N 253

Производственная программа
ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014 - 2016 годы

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Предыдущий регулируемый период		Регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели эффективности
1.1.	Объем* реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	139,0	133,1	122,8	122,8	122,8
1.1.1.	- населению	тыс. м3	85,50	84,5	74,2	74,2	74,2
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	17,50	18,3	18,3	18,3	18,3
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	36,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту всего, в том числе: - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники	2014 год 2015 год 2016 год	313,86 99,56 104,74 109,56	Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		313,86

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы**
			Предыдущий регулируемый период		Регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7870,25	4208,43	4455,58	4608,44	4858,55
2.	Прибыль	тыс. руб.	45	0	20,00	20,00	20,00
3.	Рентабельность	%	0,6	0	0,5	0,4	0,4
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	896,79	0	115,97	115,97	0
6.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7018,46	4208,43	4359,61	4512,47	4878,55
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	50,49***	31,62	35,50***	36,75***	39,73***
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению:	руб./м3	50,49***	31,62	35,50***	36,75***	39,73***
7.2.	- бюджетным потребителям:	руб./м3	50,49***	31,62	35,50***	36,75***	39,73***
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	50,49***	31,62	35,50***	36,75***	39,73***

* в неуплотненном состоянии

** ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" не является плательщиком НДС

*** средневзвешенный тариф по классам опасности