Приложение. Производственная программа ООО "Ватервейс" в сфере водоотведения в Вулканном городском поселении Елизовского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 ноября 2013 г. N 255

Производственная программа
ООО "Ватервейс" в сфере водоотведения в Вулканном городском поселении Елизовского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			План с 14.03.2013 по 31.12.2013.	Ожидаемый факт с 14.03.2013 по 31.12.2013.	План 2014 год
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	130,95	130,95	163,130
1.1.1.	- населению	тыс. м3	99,24	99,24	123,623
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,83	4,83	6,020
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	26,88	26,88	33,487
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	2014 год	1157,96	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		1157,96

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			План с 14.03.2013 по 31.12.2013.	Ожидаемый факт с 14.03.2013 по 31.12.2013.	План 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	6743,52	6743,52	8481,76
2.	Прибыль	тыс. руб.	40,14	40,14	52,80
3.	Рентабельность	%	0,6	0,6	0,6
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	697,93	697,93	817,15
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	6783,75	6783,75	8534,56
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	51,80**	51,80**	52,32
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	44,77	44,77	45,71**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	51,80**	51,80**	52,32
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	51,80**	51,80**	52,32

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	-
		уровень износа очистных сооружений	%	-
		уровень износа сетей водоотведения	%	-
2	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-

* ООО "Ватервейс" не является плательщиком НДС

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки