Приложение. Производственная программа УМП ОПХ "Заречное" в сфере холодного водоснабжения в Раздольненском сельском поселении Елизовского района на период с 21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 5 декабря 2013 г. N 268

Производственная программа
УМП ОПХ "Заречное" в сфере холодного водоснабжения в Раздольненском сельском поселении Елизовского района на период с 21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			План	Факт	с 21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	0	0	4,90
1.1.1	- населению	тыс. м3	0	0	0
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0	0	0
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	0	0	4,90
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	100
2.2	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2013 год	17,72	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения
2	Мероприятия по реконструкции
3	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5	Итого:		17,72

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		предыдущий регулируемый период
			План	Факт	с 21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года
1	2	3	4	5	6
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0	0	96,36
2	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0,52
3	Рентабельность	%	0	0	0,5
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	0	0	96,88
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	0	0	19,77
	В том числе по потребителям:		0	0
7.1	- населению	руб./м3	0	0	-
7.2	- бюджетным потребителям	руб./м3	0	0	-
7.3	- прочим потребителям	руб./м3	0	0	19,77

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм	Значение показателя 2013 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* УМП ОПХ "Заречное" не является плательщиком НДС