Приложение N 1. Производственная программа водопроводно-канализационного цеха "Корякский" филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" по оказанию услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Корякского сельского поселения Елизовского района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 10 декабря 2013 г. N 282

Производственная программа
водопроводно-канализационного цеха "Корякский" филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" по оказанию услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Корякского сельского поселения Елизовского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	246,00	247,93	246,00
1.1.1.	- населению	тыс. м3	172,9	170,15	172,9
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,8	7,64	3,8
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	69,3	69,61	69,3
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100,0	100,0	100,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	19,94	19,42	19,74

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7 951,54	10 544,35	7 891,23
2.	Прибыль	тыс. руб.	39,00	24,47	44,11
3.	Рентабельность	%	0,5	0,2	0,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	812,70	1535,17
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	747,79	782,69
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	8 738,33	10568,82	9256,08
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	35,52*	35,52*	37,63*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	30,92*	30,92*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	35,52*	35,52*	37,63*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	35,52*	35,52*	37,63*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

*Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.