Приложение N 2. Производственная программа водопроводно-канализационного цеха "Корякский" филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Корякского сельского поселения Елизовского района на 2014 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 3 февраля 2014 г. N 44 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 10 декабря 2013 г. N 282

Производственная программа
водопроводно-канализационного цеха "Корякский" филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Корякского сельского поселения Елизовского района на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

3 февраля 2014 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий Регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	130,00	138,6	141,18
1.1.1.	- населению	тыс. м3	128,4	136,5	137,99
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0,6	1,7	3,19
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	1	0,6	0,0
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	8 818,76	10 095,07	10751,55
2.	Прибыль	тыс. руб.	169,00	690,35	227,79
3.	Рентабельность	%	1,9	6,8	2,1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	6 075,64	6 456,45	5705,89
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	8 987,77	10 745,42	10 581,15
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	69,14*	69,14*	74,95*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	21,84*	21,84*	33,60*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	69,14*	69,14*	74,95*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	69,14*	69,14*	74,95*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.