Приложение N 2. Производственная программа МУП "Горсети" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям городского округа "поселок Палана" на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящее приложение действует с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 10 декабря 2013 г. N 285

Производственная программа
МУП "Горсети" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям городского округа "поселок Палана" на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	299,81	271, 82	299,81
1.1.1.	- населению	тыс. м3	238,83	219,85	238,83
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	29,58	23,46	29,58
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	31,40	28,51	31,40
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	20136,73	21034,21	22 134,94	21 764,94
2.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	-3 063,84	42,18
3.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,2
4.	Бюджетные субсидии (компенсация выпадающих доходов по населению)	тыс. руб.	897,9	826,52
5.	Выпадающие доходы (-корректировка выручки в связи с сглаживанием роста тарифов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	21034,21	19 071,10	21 807,12
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)*	руб./м3	70,16*	70,16*	74,88*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	66,72*	66,74*	74,88*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	70,16*	70,16*	74,88*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	70,16*	70,16*	74,88*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* среднегодовой тариф