Приложение. Производственная программа филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Елизовского городского, Новоавачинского и Пионерского сельских поселений Елизовского района, на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящее приложение действует с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 10 декабря 2013 г. N 283

Производственная программа
филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Елизовского городского, Новоавачинского и Пионерского сельских поселений Елизовского района, на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий регулируемый период (2013 год)	Регулируемый период (2014 год)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг всего: из них потребителям Елизовского городского поселения и п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского района: в том числе по потребителям:	тыс. м3 тыс. м3	19064,13 3 174,83	23 226,0 4279,99	25 831,95 3836,18
1.1.1.	- населению	тыс. м3	1268,67	1664,63	1457,65
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	335,68	466,49	406,84
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	1 570,48	2148,87	1 971,69
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	144,83	190,03	166,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый Период (2014 год)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	218 691,00	202 504,09	199 975,69
2.	Прибыль	тыс. руб.	886,46	1 026,35	864,41
3.	Рентабельность	%	0,4	0,5	0,4
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	219 577,47	203 530,44	208 851,96
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	8,45*	7,84*	8,09*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	8,45*	7,84*	8,09*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	8,45*	7,84*	8,09*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	8,45*	7,84*	8,09*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.