Приложение. Производственная программа филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Елизовского городского поселения Елизовского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 10 декабря 2013 г. N 292

Производственная программа
филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Елизовского городского поселения Елизовского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий Регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	2 366,8	2 366,8	2 399,99
1.1.1.	- населению	тыс. м3	2025,6	2025,61	1571,63
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	247,8	247,79	284,02
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	93,4	93,43	93,08
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	66 746,51	74 857,22	72 487,34
2.	Прибыль	тыс. руб.	1 572,27	1 509,93	685,57
3.	Рентабельность	%	2,4	2,0	1,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	17075,90
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	68 318,78	76 367,14	73 922,91
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	28,86*	31,82*	30,8*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	20,05*	20,05*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	28,86*	31,82*	30,8*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	28,86*	31,82*	30,8*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.