Приложение N 2. Производственная программа ООО "Апача-жилсервис" в сфере водоотведения в Апачинском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 301

Производственная программа
ООО "Апача-жилсервис"* в сфере водоотведения в Апачинском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	предыдущий регулируемый период с 16.05.2013 по 31.12.2013.		регулируемый период
			план	ожидаемый факт	план 2014 год
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	61,96	61,96	98,500
1.1.1.	- населению	тыс. м3	54,08	54,08	85,255
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,97	3,97	6,295
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	3,92	3,92	6,95
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2		4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	2014 год	115,47	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		115,47

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период с 16.05.2013 по 31.12.2013.		регулируемый период
			план	ожидаемый факт	план 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3413,85	3413,85	5508,40
2.	Прибыль	тыс. руб.	37,33	37,33	60,6
3.	Рентабельность	%	1	1	1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	161,25	161,25	94,12
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	3451,18	3451,18	5569,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	55,70	55,70	56,54**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	53,13**	53,13**	55,44**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	55,70	55,70	56,54**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	55,70	55,70	56,54**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	-
		уровень износа очистных сооружений	%	-
		уровень износа сетей водоотведения	%	-
2	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-

* ООО "Апача-жилсервис" не является плательщиком НДС

** средневзвешенный показатель