Приложение. Производственная программа ООО "Родник" в сфере холодного водоснабжения в Вулканном городском поселении Елизовского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 302

Производственная программа
ООО "Родник"* в сфере холодного водоснабжения в Вулканном городском поселении Елизовского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	195,331	164,100	165,361
1.1.1.	- населению	тыс. м3	87,800	87,800	76,905
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,090	4,060	3,256
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	103,441	72,240	85,200
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	10,02	10,02	8,78

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	217,92	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		217,92

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей *
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период (2013 год)		регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5702,32	5301,98	5582,27
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	- 511,90	0
3.	Рентабельность	%	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	5702,32	4790,08	5582,27
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	29,19**	29,19**	33,76**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	29,19**	29,19**	33,76**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	29,19**	29,19**	33,76**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	29,19**	29,19**	33,76**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* ООО "Родник" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки