Приложение N 1. Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" в сфере холодного водоснабжения в Усть-Большерецком сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 303

Производственная программа
ООО "Водоканал-Сервис" в сфере холодного водоснабжения в Усть-Большерецком сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	144,346	132,920	132,920
1.1.1.	- населению	тыс. м3	70,105	64,618	64,618
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	11,828	10,902	10,902
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	62,413	57,400	57,400
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	8,003	7,376	7,376

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	709,86	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		709,86

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	9238,58	8572,01	9013,96
2.	Прибыль	тыс. руб.	70,14	0	70,14
3.	Рентабельность	%	0,8	0	0,8
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Недополученный доход (экономически не обоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	9308,72	8572,01	9084,10
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	64,49**	64,49**	68,34**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	64,49**	64,49**	68,34**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	64,49**	64,49**	68,34**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	64,49**	64,49**	68,34**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* ООО "Водоканал - Сервис" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки