Приложение N 1. Отчет об исполнении областного бюджета за 2001 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Приложение N 1

к Закону Камчатской области

"Об утверждении отчета Губернатора

Камчатской области об исполнении

областного бюджета за 2001 год"

от 8 июля 2002 г. N 29

Отчет
об исполнении областного бюджета за 2001 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации

                                                             (тыс. руб.)

	План по бюджету (уточненный)	Исполнено за 2001 год	% исполнения
I. Доходы
Налоговые доходы - всего	1 170 944	1 174 207	100,3
в том числе:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	288 234	288 683	100,2
Налог на доходы физических лиц	600 495	600 495	100,0
Налог на игорный бизнес	160	209	130,6
Акцизы	25 500	25 500	100,0
Лицензионные и регистрационные сборы,	14 610	14 595	99,9
в т.ч. региональный знак соответствия	11 969	11 982	100,1
Налог на покупку иностранных денежных знаков	6 913	6 913	100,0
Налог с продаж	117 659	117 658	100,0
Единый налог на совокупный доход для юридических лиц	17 500	17 814	101,8
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	5 800	6 163	106,3
Налог на имущество предприятий	67 982	67 981	100,0
Платежи за пользование недрами	7 000	7 051	100,7
Платежи за пользование лесным фондом	850	964	113,4
Плата за пользование водными объектами	1 300	1 573	121,0
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы	14 506	16 184	111,6
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения	45	43	95,6
Земельный налог за земли городов и поселков	2 385	2 348	98,4
Прочие федеральные налоги		1
Местные налоги и сборы		28
Прочие налоговые платежи и сборы	5	4	80,0
Неналоговые доходы - всего	171 542	170 715	99,5
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и от деятельности	131 250	130 429	99,4
Доходы от продажи земли и нематериальных активов	50	46	92,0
Административные платежи и сборы	220	219	99,5
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1 831	1 830	99,9
Прочие неналоговые доходы	38 191	38 191	10,0
Безвозмездные перечисления	2 194 695	2 194 695	100,0
От бюджетов других уровней	2 194 695	2 194 695	100,0
Дотации	151 788	151 788	100,0
Субвенции	573 637	573 637	100,0
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	860	860	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1 044 696	1 044 696	100,0
Субсидии	423 714	423 714	100,0
Доходы целевых бюджетных фондов	1 500	2 099	139,9
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы	1 500	2 099	139,9
Всего доходов	3 538 681	3 541 716	100,1
в том числе дополнительные доходы по результатам контрольной работы Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Камчатской области	51 951	51 951	100,0
II. Расходы
Государственное управление и местное самоуправление	154 417	152 769	98,9
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	81 777	81 551	99,7
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	1 046	933	89,2
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	791	742	93,8
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	36	34	94,4
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	7 741	7 639	98,7
Судебная власть	17 984	17 976	100,0
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	5 185	5 185	100,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	105 370	104 506	99,2
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	47 426	47 310	99,8
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	6 124	5 795	94,6
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	3 019	2 918	96,7
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	720	703	97,6
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	3 031	3 031	100,0
Промышленность, энергетика и строительство	833 685	814 967	97,8
в том числе:
- капитальное строительство (код 240200)	598 698	579 980	96,9
Сельское хозяйство и рыболовство	84 997	83 716	98,5
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	2 868	2 860	99,7
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	1 063	1 054	99,2
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	465	462	99,4
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	54	50	92,6
- субсидии (код 130100)	77 693	76 497	98,5
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	622	622	100,0
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	18 122	11 172	61,6
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	1 339	1 336	99,8
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	23	17	73,9
- субсидии (код 130100)	15 301	8 476	55,4
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	346	346	100,0
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	61 976	61 976	100,0
в том числе:
- субсидии (код 130100)	61 976	61 976	100,0
Развитие рыночной инфраструктуры	5 500	5 500	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	16 028	15 977	99,7
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	4 462	4 462	100,0
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	462	462	100,0
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	240	227	94,6
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	2 055	2 055	100,0
Образование	173 306	172 555	99,6
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	50 456	50 456	100,0
- медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы (код 110310)	319	319	100,0
- продукты питания (код 110330)	4 034	4 034	100,0
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	19 741	19 741	100,0
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	16 448	16 421	99,8
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	1 847	1 655	89,6
- стипендии (код 130320)	2 338	2 338	100,0
- трансферты населению (код 130330)	8 907	8 777	98,5
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	2 036	2 034	99,9
Культура, искусство и кинематография	38 147	38 060	99,8
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	9 365	9 363	100,0
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	2 183	2 183	100,0
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	1 574	1 572	99,9
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	281	272	96,8
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	348	348	100,0
Средства массовой информации	225	225	100,0
Здравоохранение и физическая культура	171 246	171 166	100,0
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	44 845	44 769	99,8
- медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы (код 110310)	22 820	22 819	100,0
- продукты питания (код 110330)	5 578	5 579	100,0
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	24 188	24 189	100,0
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	9 213	9 213	100,0
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	3 051	3 051	100,0
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	3 970	3 970	100,0
Социальная политика	286 245	278 588	97,3
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	35 573	35 573	100,0
- медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы (код 110310)	678	660	97,3
- продукты питания (код 110330)	3 135	3 115	99,4
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	4 478	4 232	94,3
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	2 818	2 818	100,0
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	1 741	1 722	98,9
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	1 905	1 795	94,2
- государственные пособия гражданам, имеющим детей (код 1807)	132 215	132 080	99,9
Обслуживание государственного долга	10 128	9 453	93,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней	2 813	2 813	100,0
Прочие расходы	129 336	156 003	120,6
в том числе:
- оплата труда (код 110100)	5 403	5 384	99,6
- оплата потребления тепловой энергии (код 110720)	1 759	1 759	100,0
- оплата потребления электрической энергии (код 110730)	2 640	2 620	99,2
- оплата водоснабжения помещений (код 110740)	612	611	99,8
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	728	524	72,0
Итого расходов	2 109 525	2 097 422	99,4
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы	2 048	1 477	72,1
Итого расходов	2 111 573	2 098 899	99,4
Дотации, передаваемые в местные бюджеты	146 771	146 772	100,0
Субвенции, передаваемые в местные бюджеты	490 925	490 926	100,0
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти в местные бюджеты	7 848	7 848	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов	457 325	457 428	100,0
Субсидии, передаваемые в местные бюджеты	926 085	925 930	100,0
Всего расходов	4 140 527,0	4 127 803,0	99,7
Превышение доходов над расходами (дефицит)	- 601 846	- 586 087
III. Источники финансирования
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях и валюте	423 207	371 467
Остатки на начало периода 1.01.2001 года	429 170	429 170
Остатки на конец периода 1.01.2002 года	5 963	57 703
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	22 508	22 509
Получение бюджетных ссуд	140 000	140 000
Погашение основной суммы задолженности	117 492	117 491
Прочие источники внутреннего финансирования	156 131	117 094
Получение кредитов (бюджетных ссуд)	255 294	122 294
Погашение основной суммы задолженности	99 163	5 200
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации		75 000
Получение кредитов		138 000
Погашение основной суммы задолженности		63 000
Курсовая разница		17
Всего: источников финансирования	601 846	586 087