Приложение N 11. Исполнение бюджета целевого бюджетного Территориального дорожного фонда Камчатской области за 2003 год

Приложение N 11

к Закону Камчатской области

"Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 2003 год"

от 30 июня 2004 г. N 193

Исполнение бюджета целевого бюджетного Территориального дорожного фонда
Камчатской области за 2003 год

                                                            (тыс. рублей)

NN п/п	Статьи	Уточненный план на 2003 год	Исполнено за 2003 год	% исполнения
	ДОХОДЫ
1.	Субвенций и субсидий из федерального бюджета	118 890,0	118 890,0	100,0
2.	Доходов областного бюджета, всего:	179 494,0	167 885,0	93,5
	в том числе:
	- транспортный налог	31 010,0	28 403,0	91,6
	- земельный налог	21 250,0	17 345,0	81,6
	- акцизы на нефтепродукты (в части сумм, зачисляемых в территориальные дорожные фонды)	50,0	32,0	64,0
	- поступление от погашения задолженности, образовавшейся на 01.01.2003 по налогу на пользователей автомобильных дорог и налогу с владельцев транспортных средств, штрафов и пени за несвоевременную уплату указанных налогов, а также по заключительным расчетам по налогу на пользователей автомобильных дорог за 2002 год	100 200,0	94 717,0	94,5
	- возврат временно заимствованных областным бюджетом средств	17 146,0	17 146,0	100,0
	- прочие неналоговые доходы, всего:	9 838,0	10 242,0	104,1
	из них, погашение задолженности федерального государственного унитарного предприятия "Камчатавтодор" в целевой территориальный дорожный фонд Камчатской области	6 000,0	6 000,0	100,0
	- аренда дорожной техники	3 500,0	3 390,0	96,9
3.	Остатка денежных средств на 01.01.2003	14 010,0	14 010,0	100,0
4.	Коммерческий кредит под государственную гарантию	0,0	33 000,0	0,0
	Итого доходы:	312 394,0	333 785,0	106,8
	РАСХОДЫ
1.	Субвенции и субсидии на реконструкцию, строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего	118 890,0	96 948,0	81,5
	в том числе:
	- строительство автомобильной дороги Мильково- Ключи-Усть-Камчатск уч. 267-272 км	60 430,0	60 430,0	100,0
	- строительство автомобильной дороги Мильково- Ключи-Усть-Камчатск уч. 342-350 км	51 100,0	29 158,0	57,1
	- приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог	1 938,0	1 938,0	100,0
	- содержание автомобильной дороги Мильково-Ключи- Усть-Камчатск	5 422,0	5 422,0	100,0
2.	Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог, всего	137 484,0	155 355,0	113,0
	в том числе:
	- погашение кредиторской задолженности за выполненные дорожные работы в 2002 году	12 963,0	14 745,0	113,7
	- содержание территориальных автомобильных дорог	108 014,0	125 451,0	116,1
	- содержание ледовых и паромных переправ	3 692,0	957,0	25,9
	-земельный налог и государственная регистрация прав недвижимости	6 000,0	7 529,0	125,5
	- ремонт федеральной автомобильной дороги	6 370,0	6 370,0	100,0
	- ремонт моста на 14 км автомобильной дороги Елизово- Паратунка	445,0	303,0	68,1
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего	10 450,0	8 596,0	82,3
	в том числе:
	автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский-Мильково уч. 16-18 км	7 500,0	7 491,0	99,9
	- асфальтно-бетонное покрытие автомобильной дороги дебаркадер Погодный	2 000,0	0,0	0,0
	- проектные работы	950,0	1 105,0	116,3
4.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, всего	11 800,0	15 319,0	129,8
	в том числе:
	- автомобильная дорога Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч. 267-272 км	665,0	308,0	46,3
	- автомобильная дорога Карымай-Соболево уч. 54-65 км	3 835,0	3 835,0	100,0
	- автомобильная дорога Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч. 301-309 км	3 000,0	4 144,0	138,1
	- проектные работы	4 300,0	7 032,0	в 1,6 раз
5.	Затраты на управление дорожным хозяйством	23 370,0	16 822,0	72,0
6.	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, оборудования и иного имущества, необходимого для функционирования автомобильных дорог	8 000,0	11 864,0	148,3
7.	Затраты, связанные с дополнительным сбором средств целевого территориального дорожного фонда Камчатской области	2 400,0	2 210,0	92,1
8.	Провоз тяжеловозных грузов по федеральной дороге	0,0	39,0
	Итого расходы:	312 394,0	307 153,0	98,3
	Остаток денежных средств на 01.01.2004	0	26 632,0