Приложение N 1. Отчет об исполнении областного бюджета за 2003 год по доходам и источникам финансирования

Приложение N 1

к Закону Камчатской области

"Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 2003 год"

от 30 июня 2004 г. N 193

Отчет
об исполнении областного бюджета за 2003 год по доходам и источникам финансирования

                                                            (тыс. рублей)

Код бюджетной классифи- кации		План по бюджету (уточненный )	Исполнено за 2003 год	% исполне- ния
	I. ДОХОДЫ
1000000	Налоговые доходы - всего	1 958 044,0	2 021 772,0	103,3
	в том числе:
1010100	Налог на прибыль предприятий и организаций	372 000,0	417 997,0	112,4
1010200	Налог на доходы физических лиц	963 000,0	993 798,0	103,2
1010400	Налог на игорный бизнес	1 720,0	2 098,0	122,0
1020200	Акцизы	168 111,0	162 157,0	96,5
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	1 500,0	836,0	55,7
1020600	Налог на покупку иностранных денежных знаков	50,0	48,0	96,0
1020700	Налог с продаж	170 000,0	146 754,0	86,3
1024000	Прочие налоги и сборы на товары и услуги		1,0
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14 000,0	15 811,0	112,9
1030200	Единый налог на вмененный доход для отельных видов деятельности	4 500,0	5 408,0	120,2
1040200	Налог на имущество предприятий	94 000,0	108 034,0	114,9
1050100	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	200,0	222,0	111,0
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	3 500,0	3 961,0	113,2
1050400	Платежи за пользование лесным фондом	3 373,0	2 492,0	73,9
1050500	Плата за пользование водными объектами	4 000,0	5 128,0	128,2
1050600	Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы	4 500,0	6 182,0	в 1,3 раза
1050700	Земельный налог	21 250,0	24 662,0	116,1
1050800	Плата за право пользования объектами животного мира	930,0	1 206,0	129,7
1050900	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет)	200,0	189,0	94,5
1400303	Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет)	100 000,0	96 159,0	96,2
1400315	Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств	200,0	-22,0
1400402	Транспортный налог	31 010,0	28 651,0	92,4
2000000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего,	1 024 365,0	927 577,0	90,6
	в том числе:
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	942 217,0	832 349,0	88,3
2010120	Дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов Российской Федерации		422,0
2010201	Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	107,0	31,0	29,0
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков	30 236,0	33 280,0	110,1
2010240	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 500,0	9 334,0	в 2,6 раз
2010300	Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета	5,0	5,0	100,0
2010400	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	35,0	31,0	88,6
2010620	Доходы от использования лесного фонда	2 500,0	2 476,0	99,0
2010621	Лесные подати, в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню		1 328,0
2010622	Арендная плата за пользование лесным фондом, в части превышающей ставки платы за древесину, отпускаемую на корню		257,0
2010623	Прочие доходы от использования лесного фонда	2 500,0	891,0	35,6
2010640	Прочие доходы областного бюджета	3 334,0	2 595,0	77,8
2010651	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет	11 228,0	11 228,0	100,0
2010652	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов	8 012,0	8 012,0	100,0
2010800	Платежи от государственных и муниципальных организаций	75,0	71,0	94,7
2011000	Доходы от продажи квартир	4 994,0	264,0	5,3
2012000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	309,0	722,0	в 2,3 раз
2013000	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства	67 700,0	53 478,0	79,0
2015000	Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции	1 000,0	921,0	92,1
2017020	Средства от проведения аукционов по продаже промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов	755 000,0	731 586,0	96,9
2019020	Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (в соответствии с п.2 ст.42 Бюджетного кодекса РФ)	76 638,0	349,0	0,5
2060000	Административные платежи и сборы	21 900,0	18 299,0	83,6
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	50 300,0	65 333,0	129,9
2090000	Прочие неналоговые доходы	9 948,0	11 596,0	116,6
3000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:	4 145 486,0	4 075 031,0	98,3
3020000	От других бюджетов бюджетной системы- всего, в том числе:	4 140 522,0	4 129 182,0	99,7
	Финансовая помощь из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ - всего, в том числе:	3 478 671,0	3 478 671,0	100,0
3020111	- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Камчатской области	2 638 671,0	2 638 671,0	100,0
3020411	-субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	180 000,0	180 000,0	100,0
3020231	-субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока	660 000,0	660 000,0	100,0
	Финансовая помощь из Федерального Фонда софинансирования социальных расходов - всего, в том числе:	77 904,0	77 904,0	100,0
3020118	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг	77 904,0	77 904,0	100,0
	Дотации и субвенции:	237 157,0	237 157,0	100,0
3020113	Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	209 978,0	209 978,0	100,0
3020140	Прочие дотации	27 179,0	27 179,0	100,0
	Финансовая помощь из Федерального Фонда компенсаций по субъектам РФ в 2003 году- всего, в том числе:	138 738,0	138 738,0	100,0
3020239	- субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	59 129,0	59 129,0	100,0
3020240	- субвенция на возмещение расходов, произведенных за счет средств субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"	1 359,0	1 359,0	100,0
3020241	- субвенция на возмещение расходов, произведенных за счет средств субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, связанных с реализацией Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц.Труда и полным Кавалерам ордена Трудовой Славы	75,0	75,0	100,0
3020242	- субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	36 559,0	36 559,0	100,0
3020413	- субсидия на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	35 443,0	35 443,0	100,0
3020414	- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне	1 297,0	1 297,0	100,0
3020415	- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности	4 876,0	4 876,0	100,0
	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы	55 650,0	45 388,0	81,6
3020200	- субвенции на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" подпрограммы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда"	13 000,0	2 738,0	21,1
3020200	- субвенции на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"	150,0	150,0	100,0
3020200	- субвенции на реализацию Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	42 500,0	42 500,0	100,0
	Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы)	12 000,0	12 000,0	100,0
3020200	- субвенции на реализацию федеральной целевой программы "Сейсмобезопасность территории России" ( 2002 - 2010 г.г.)	12 000,0	12 000,0	100,0
	Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"	1 300,0	1 273,0	97,9
3020200	- субвенции на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"	1 300,0	1 273,0	97,9
	Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"	3 300,0	3 300,0	100,0
3020260	- субвенции на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"	3 300,0	3 300,0	100,0
3020260	Прочие субвенции (Возмещение расходов на содержание помощников депутата Государственной Думы Российской Федерации и помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)	2 257,0	1 098,0	48,6
3020000	Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства	118 890,0	118 890,0	100,0
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	14 655,0	14 763,0	100,7
3060000	Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды	-179 494,0	-159 729,0	89,0
3070000	Прочие безвозмездные перечисления	184 458,0	105 578,0	57,2
4200000	Доходы целевых бюджетных фондов (Территориальный дорожный фонд)	179 494,0	159 729,0	89,0
	Территориальный дорожный фонд	179 494,0	159 729,0	89,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	7 307 389,0	7 184 109,0	98,3
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ)	-238 404,0	-76 407,0	32,0
	III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
	Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	172 711,0	172 711,0	100,0
	Получение бюджетных ссуд	385 000,0	385 000,0	100,0
	Погашение основной суммы задолженности	212 289,0	212 289,0	100,0
	Прочие источники внутреннего финансирования	-61 758,0	-61 758,0	100,0
	Получение кредитов (бюджетных ссуд)
	Погашение основной суммы задолженности	61 758,0	61 758,0	100,0
	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации	49 587,0	20 000,0	40,3
	Поучение кредитов	304 587,0	275 000,0	90,3
	Погашение основной суммы задолженности	255 000,0	255 000,0	100,0
	Поступления от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности	500,0	520,0	104,0
	Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях и в валюте	77 364,0	-55 066,0
	Остатки на начало периода 01.01.2003 года	77 364,0	77 364,0	100,0
	Остатки на конец периода 01.01.2004 года		132 430,0
	ВСЕГО: источников финансирования	238 404,0	76 407,0	32,0