Приложение N 2. Отчет об исполнении областного бюджета за 2003 год (по функциональной структуре расходов)

Приложение N 2

к Закону Камчатской области

"Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 2003 год"

от 30 июня 2004 г. N 193

Отчет
об исполнении областного бюджета за 2003 год (по функциональной структуре расходов)

                                                            (тыс. рублей)

NN	Раздел, подраз- дел		Уточненный план на 2003 год	Исполне- но за 2003 год	% исполне- ния
1.	0100	Государственное управление	245689,0	232989,0	94,8
	0102	- денежное содержание Председателя Совета народных депутатов Камчатской области и его заместителей	1992,0	1867,0	93,7
	0102	- содержание депутатов и аппарата Совета народных депутатов Камчатской области	26936,0	26497,0	98,4
	0107	- денежное содержание губернатора Камчатской области	839,0	757,0	90,2
	0103	- денежное содержание первого заместителя губернатора Камчатской области (Представительство Камчатской области при Правительстве и Федеральном Собрании Российской Федерации)	488,0	482,0	98,8
	0103	содержание заместителей губернатора Камчатской области	6549,0	6540,0	99,9
	0103	- содержание аппарата администрации Камчатской области	190721,0	179243,0	94,0
	0105	- прочие расходы на общегосударственное управление	18164,0	17603,0	96,9
2.	0200	Судебная власть	24475,0	23830,0	97,4
	0201	- управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Камчатской области	24475,0	23830,0	97,4
3.	0500	Правоохранительная деятельность	196163,0	186635,0	95,1
	0501	- органы внутренних дел	194116,0	184588,0	95,1
	0510	- нотариальные конторы	2047,0	2047,0	100,0
4.	0700	Промышленность, энергетика и строительство	920386,0	868804,0	94,4
	0701	- ОАО "Камчатскэнерго"	660283,0	660283,0	100,0
	0707	- государственные инвестиции	254421,0	203522,0	80,0
	0707	- возмещение расходов по ЖСК	1229,0	1229,0	100,0
	0709	- воспроизводство минерально-сырьевой базы	4453,0	3770,0	84,7
5.	0800	Сельское хозяйство и рыболовство	75287,0	74241,0	98,6
	0800	Содержание учреждений сельского хозяйства	1270,0	1217,0	95,8
	0801	Субсидии на животноводческую продукцию	46708,0	46208,0	98,9
		Программы - всего, в том числе:	27249,0	26756,0	98,2
	0805	Долгосрочная областная целевая программа "Повышение плодородия почв в Камчатской области на 2002-2005 гг."	20164,0	20164,0	100,0
	0805	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие производства зерна в Камчатской области в 2002-2005 гг."	650,0	438,0	67,4
	0805	Долгосрочная областная целевая программа "Совершенствование племенной работы в животноводстве Камчатской области на 2002-2005 гг."	1200,0	1082,0	90,2
	0805	Долгосрочная областная целевая программа "Поддержка и развитие отрасли оленеводства в Быстринском районном муниципальном образовании в Камчатской области на 2002-2005 гг."	700,0	587,0	83,9
	0805	Долгосрочная областная целевая программа "Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Камчатской области на 2002-2005 гг."	300,0	251,0	83,7
	0805	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие земельной реформы в Камчатской области на 2000-2003 годы"	4235,0	4234,0	100,0
	0805	Прочие расходы	60,0	60,0	100,0
6.	0900	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов	110407,0	75217,0	68,1
7.	1100	Развитие рыночной инфраструктуры	5199,0	5199,0	100,0
	1102	Погашение задолженности по арендной плате и ремонту помещений Камчатского выставочного центра	1055,0	1055,0	100,0
	1102	Долгосрочная областная целевая программа "Развития и поддержки предпринимательства в Камчатской области на 2002-2003 гг."	4144,0	4144,0	100,0
8.	1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	634719,0	617839,0	97,3
	1202	Коммунальное хозяйство	589513,0	575228,0	97,6
	1203	Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003-2004 гг., находящихся в собственности Камчатской области (в том числе для ГУП "Камчатсккоммунэнерго")	41453,0	41453,0	100,0
	1203	Долгосрочная областная целевая программа "Реформирования жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области 1998-2003 годы"	3753,0	1158,0	30,9
9.	1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	126926,0	119792,0	94,4
	1302	- содержание учреждений и мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	41789,0	39682,0	95,0
	1304	-содержание ведомственных структур	85137,0	80110,0	94,1
10.	1400	Образование	373270,0	301838,0	80,9
	1400	- содержание учреждений образования	336852,0	271601,0	80,6
		Программы - всего, в том числе:	16318,0	10315,0	63,2
	1407	Долгосрочная областная целевая Программа поддержки и развития образования в Камчатской области на 2001-2005 годы	10449,0	5140,0	49,2
	1407	Долгосрочная областная целевая программа "Дети Камчатки" на 2002-2004 годы	5709,0	5015,0	87,8
	1407	Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	160,0	160,0	100,0
	1407	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Камчатской области в 2003 году	20100,0	19922,0	99,1
11.	1500	Культура, искусство и кинематография	84814,0	74480,0	87,8
	1501	- учреждения и мероприятия в области культуры	83441,0	73197,0	87,7
	1503	Долгосрочная областная целевая программа "Культура Камчатки 2002-2004 гг."	940,0	850,0	90,4
	1502	- ГП "Камчаткиносервис"	433,0	433,0	100,0
12.	1600	Средства массовой информации	623,0	526,0	84,4
	1602	- прочие средства массовой информации	623,0	526,0	84,4
13.	1700	Здравоохранение и физическая культура	305436,0	266920,0	87,4
	1701	- учреждения и мероприятия в области здравоохранения	281560,0	248762,0	88,4
		Программы - всего, в том числе:	15767,0	10085,0	64,0
	1701	Долгосрочная областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2000-2005 гг.	50,0	0,0	0,0
	1701	Долгосрочная областная целевая программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Камчатской области на 2002-2004 гг."	2960,0	2092,0	70,7
	1701	Долгосрочная областная целевая программа " О предупреждении распространения в Камчатской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2002-2005 гг." "АНТИ-ВИЧ-СПИД"	900,0	89,0	9,9
	1701	Долгосрочная областная целевая программа "Сахарный диабет на 1997-2000 годы и на период до 2005 года"	7000,0	7000,0	100,0
	1701	Долгосрочная областная целевая программа "Безопасное материнство и детство на 2000-2004 гг."	100,0	0,0	0,0
	1701	Долгосрочная областная целевая программа Поддержки и развития здравоохранения в Камчатской области на 2001-2004 годы	2476,0	610,0	24,6
	1701	Долгосрочная областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Камчатской области"	1281,0	113,0	8,8
	1701	Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	1000,0	181,0	18,1
	1703	- мероприятия по физической культуре и спорту	8109,0	8073,0	99,6
14	1800	Социальная политика	371511,0	333624,0	89,8
	1801	- учреждения социального обеспечения	137921,0	130608,0	94,7
	1800	- реализация Федеральных законов и нормативных правовых актов Камчатской области	149146,0	131496,0	88,2
	1803	- учреждения молодежной политики	554,0	554,0	100,0
	1803	- мероприятия в области молодежной политики	8815,0	8433,0	95,7
		Программы - всего, в том числе:	5147,0	3886,0	75,5
	1806	Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Камчатки 2002-2004 годы"	1197,0	109,0	9,1
	1806	Долгосрочная областная целевая программа содействия занятости населения Камчатской области на 2001 - 2003 гг.	3000,0	3000,0	100,0
	1806	Долгосрочная областная целевая программа "Улучшения условий и охраны труда в Камчатской области на 2002-2005 гг."	150,0	120,0	80,0
	1806	Долгосрочная областная целевая программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы на 2002-2005 гг.	700,0	618,0	88,3
		Долгосрочная областная целевая программа регулирования социально-трудовых отношений в Камчатской области на 2001-2003 годы	100,0	39,0	39,0
	1802	прочие мероприятия в области социальной политики	1283,0	52,0	4,1
	1807	- ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей	68645,0	58595,0	85,4
15.	1900	Обслуживание государственного долга	27333,0	22984,0	84,1
16.	2600	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	118890,0	96948,0	81,5
	2601	- дорожное хозяйство	118890,0	96948,0	81,5
17.	3000	Прочие расходы	134222,0	198322,0	147,8
	3001	- резервный фонд Камчатской области	1911,0
	3001	-фонд непредвиденных расходов	0,0	0,0
	3002	- проведение выборов и референдумов	4735,0	4599,0	97,1
	3004	- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	112537,0	104746,0	93,1
	3004	- отчисления в управление Министерства по налогам и сборам РФ по Камчатской области и Корякскому автономному округу	7657,0	6100,0	79,7
	3004	возврат излишне уплаченных сумм по платежам в Экологический фонд	111,0	11,0	9,9
	3003	- лизинговые операции	5710,0	4300,0	75,3
	3003	- бюджетные кредиты (в том числе в соответствии со статьей 31 настоящего Закона)	-5692,0	60228,0
		предоставление кредитов	87183,0	87182,0	100,0
		возврат кредитов	92875,0	26954,0	29,0
	3003	бюджетные ссуды	-7853,0	9346,0
		предоставление ссуд	165845,0	165845,0	100,0
		возврат ссуд	173698,0	156499,0	90,1
		Программы - всего, в том числе:	8494,0	4131,0	48,6
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Научно-исследовательская работа в Камчатской области на 2001-2005 гг."	1600,0	679,0	42,4
	3005	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма на Камчатке 2002 - 2010 гг."	800,0	24,0	3,0
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Государственная поддержка развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления в Камчатской области на 2002-2004 годы"	100,0	73,0	73,0
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Борьба с преступностью и профилактика правонарушений на территории Камчатской области на 2003-2004 годы"	2008,0	473,0	23,6
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Камчатской области на 2000-2005 годы" "Санэпидблагополучие"	400,0	160,0	40,0
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	200,0	50,0	25,0
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2002-2004 годы и на период 2005-2006 годы"	670,0	536,0	80,0
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита пожарных на территории Камчатской области на период 2003-2007 гг."	1000,0	615,0	61,5
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Санитарная охрана территорий Камчатской области от завоза и распространения особо опасных заболеваний людей, животных, растений, а также грузов, представляющих опасность для здоровья населения и окружающей среды, на 2000 - 2003 г.г."	200,0	110,0	55,0
	3004	Долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области на период до 2011 года"	1516,0	1411,0	93,1
	3004	Разработка новой сметно-нормативной документации для Камчатской области	1250,0	375,0	30,0
	3004	Разработка программы "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Камчатской области на 2004-2008 гг."	242,0	240,0	99,2
	3004	Долевое участие в финансировании программы Президента РФ "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства"	1108,0	533,0	48,1
	3004	Разработка программы социально-экономического развития Камчатской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2002-2004, 2005-2010 г.г.)	200,0	200,0	100,0
	3004	Оценка минерально-сырьевого потенциала Камчатской области с целью вовлечения его в социально-экономическое развитие региона на основе региональной целевой программы "Экология и природные ресурсы Камчатской области (2000-2010 г.г.)"	3041,0	2871,0	94,4
	3004	Разработка технологического задания на производство ферросилиция, магния и клинкера в многофункциональном плавильном агрегате из титаномагнетитовых песков Халактырского месторождения	300,0	300,0	100,0
	3004	Разработка проекта долгосрочной областной целевой программы по реформированию пассажирского транспорта общего пользования в Камчатской области на 2004-2010 годы	128,0	0,0	0,0
	3004	Выплата единовременной материальной помощи семьям погибших в результате катастрофы вертолета МИ-8 (за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации)	343,0	342,0	99,7
		ИТОГО РАСХОДОВ	3755350,0	3500188, 0	93,2
18.	2100	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	17366,0	17473,0	100,6
19.	2101	Финансовая помощь местным бюджетам	3579573,0	3560959, 0	99,5
	2101	- дотации местным бюджетам	1337872,0	1337872, 0	100,0
	2101	- субвенции местным бюджетам	431194,0	424378,0	98,4
	2101	- субсидии местным бюджетам	1810507,0	1798709, 0	99,3
20.	3111	Территориальный дорожный фонд	193504,0	181896,0	94,0
		ВСЕГО РАСХОДОВ	7545793,0	7260516, 0	96,2