Приложение 11. Отчет об исполнении целевого территориального дорожного фонда Камчатской области за 2004 год

Приложение 11

к Закону Камчатской области

"Об утверждении отчета

об исполнении областного

бюджета за 2004 год"

от 27 июня 2005 г. N 355

Отчет
об исполнении целевого территориального дорожного фонда Камчатской области за 2004 год

                                                                                                         (тыс. руб.)

N п/ п	Статьи	Уточненный план на 2004 год	Исполнено за 2004 год	% исполнения
	Доходы
1.	Субвенции и субсидии из федерального бюджета	98 900	98 900	100,0
2.	Доходы областного бюджета - всего:	255 220	219 048	85,8
	в том числе:
	- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	136 800	119 982	87,7
	- земельный налог	23 250	21 465	92,3
	- налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет)	40 200	38 314	95,3
	- задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств	930		0,0
	- транспортный налог	28 650	30 633	106,9
	- средства областного бюджета на проведение восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге от мыса Левашова до п.Октябрьской	5 000		0,0
	- средства областного бюджета на ремонт дорог к СОТам	2 000	2 000	100,0
	- прочие неналоговые доходы - всего, из них:	18 390	6 654	36,2
	погашение задолженности федерального государственного унитарного предприятия "Камчатавтодор" в целевой территориальный дорожный фонд Камчатской области	6 000		0,0
	аренда дорожной техники	6 695		0,0
	Итого доходов:	354 120	317 948	89,8
	Источники финансирования дефицита бюджета целевого территориального дорожного фонда Камчатской области
1.	- остатки средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2004 года	21 942	21 943	100,0
2.	- остатки средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2004 года	4 914	4 914	100,0
3.	получение кредита под государственную гарантию		35 000
	Итого источников:	26 856	61 857	230,3
	Расходы
1.	Субвенции и субсидии из федерального бюджета - всего	98 900	98 900	100,0
	в том числе:
	- строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи-Усть-Камчатск уч. 273-280 км	50 000	50 000	100,0
	- строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи-Усть-Камчатск уч. 342-350 км	46 800	46 800	100,0
	- приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог	2 100	2 100	100,0
2.	Погашение кредита	35 650	35 796	100,4
3.	Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог - всего, из них:	177 989	175 700	98,7
	- земельный налог и регистрация прав недвижимости	16 500	15 790	95,7
	- затраты на выполнение мероприятий по долгосрочной областной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Камчатской области" на 2003-2005 годы	600	0	0,0
4.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог- всего,	39 237	41 806	106,5
	в том числе:
	-строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч.342-350 км	21 942	22 092	100,7
	- строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч.273-280 км	1 900	253	13,3
	- строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч.301-309 км	8 200	8 639	105,4
	- строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч.281-300 км	4 005	5 459	136,3
	- строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск уч.267-272 км	540	532	98,4
	- проектные работы	2 650	4 832	182,3
5.	Проведение восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге от мыса Левашова до п.Октябрьской	5 000		0,0
6.	Ремонт дорог к СОТам	2 000	1 970	98,5
7.	Затраты на управление дорожным хозяйством	20 100	15 488	77,1
8.	Подъезд к совхозу Петропавловский	900	902	100,2
9.	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, оборудования и иного имущества, необходимого для функционирования автомобильных дорог	3 900	2	0,1
	Погашение кредиторской задолженности за 2003 год		9 240
	Итого расходов:	383 676	379 804	99,0