Приложение 3. Отчет об исполнении областного бюджета за 2004 год (по прямым получателям бюджетных средств)

Приложение 3

к Закону Камчатской области

"Об утверждении отчета

об исполнении областного

бюджета за 2004 год"

от 27 июня 2005 г. N 355

Отчет
об исполнении областного бюджета за 2004 год
(по прямым получателям бюджетных средств)

                                                                                                                                                                                                                                                                    (тыс.руб.)

	Код мин-ва, ведомства	Раздел, подраздел	Годовые показатели			Оплата труда эк.ст. 110100			Оплата потребления тепловой энергии эк.ст.110720			Оплата потребления электрической энергии эк.ст.110730			Оплата водоснабжения помещений эк.ст.110740
			Уточненный план на 2004год	Исполнено за 2004 год	% исполнения	Уточненный план на 2004 год	Исполнено за 2004 год	% исполнения	Уточненный план на 2004 год	Исполнено за 2004 год	% исполнения	Уточненный план на 2004 год	Исполнено за 2004 год	% исполнения	Уточненный план на 2004 год	Исполнено за 2004 год	% исполнения
1. Совет народных депутатов			40507	35765	88,3	22926	22408	97,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	330	0102	39662	35355	89,1	22770	22304	98,0
Содержание помощников члена Совета Федерации Федерального собрания РФ	330	0105	724	289	39,9	156	104	66,7
Прочие расходы	330	3004	121	121	100,0
предоставление займов			850	850
возврат займов			729	729
2. Контрольно-счетная палата	305	0105	10711	10711	100,0	6867	6867	100,0
3. Администрация области			207642	168005	80,9	80117	77025	96,1	2763	2326	84,2	3400	2720	80,0	820	686	83,7
Аппарат администрации области	303	0103	35308	31838	90,2	17546	17541	100,0
из них расходы по защите тайны и информационной безопасности			1535	866	56,4
денежное содержание Губернатора Камчатской области	303	0107	987	892	90,4	802	783	97,6
Отдел аппарата мировых судей в Камчатской области аппарата администрации Камчатской области	303	0201	23911	20495	85,7	13010	12336	94,8	477	129	27,0	442	154	34,8	24	10	41,7
Управление делами аппарата администрации Камчатской области из них:	303	0103	11661	10032	86,0	5776	5704	98,8
-на реализацию Закона Камчатской области "Об областных наградах, премиях и стипендиях"			153	100	65,4
- на реализацию Закона Камчатской области "О флаге Камчатской области"			223	0	0,0
- на реализацию Закона Камчатской области "О гербе Камчатской области"			620	0	0,0
Правовое управление администрации Камчатской области	303	0103	5130	4470	87,1	3615	3125	86,4
Комитет по экономике администрации Камчатской области	303	0103	11389	11018	96,7	7693	7674	99,8
Департамент по рыболовству администрации Камчатской области	303	0103	3566	3412	95,7	2329	2267	97,3
Управление промышленной политики, развития предпринимательства и инвестиций администрации Камчатской области	303	0103	4233	4065	96,0	2715	2609	96,1
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Камчатской области	303	0103	6247	5858	93,8	4304	4260	99,0
Управление внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатской области	303	0103	4122	3927	95,3	2532	2402	94,9
Управление по связям с общественностью и обращениями граждан администрации Камчатской области	303	0103	4075	3962	97,2	2537	2528	99,6
Комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и ЖКХ администрации Камчатской области	303	0103	13089	12278	93,8	9099	8683	95,4
Комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области	303	0103	5670	4838	85,3	4052	3364	83,0							9	9	100,0
Содержание помощников депутата Государственной Думы РФ	303	0105	1200	808	67,3	617	498	80,7
Содержание помощников члена Совета Федерации Федерального собрания	303	0105	947	824	87,0	552	552	100,0
Природоохранные мероприятия (в соответствии с приложением N 6 к настоящему Закону)	303	0903	22685	13885	61,2
Редакция газеты "Официальные ведомости" (публикация официальных сообщений администрации Камчатской области и Совета народных депутатов Камчатской области)	303	1602	847	816	96,3
Хозяйственно-эксплуатационный отдел администрации Камчатской области	303	3004	21398	19237	89,9	2932	2693	91,8	2286	2197	96,1	2958	2566	86,7	787	667	84,8
Прочие расходы	303	3004	3525	2071	58,8
Расходы по ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" (расходы по обслуживанию прочих кредитов)	303	1901	2739	578	21,1
Долгосрочная областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области 2004-2010 годы" - всего, в том числе:	303	3004	750	0	0,0
подпрограмма "Энергосбережение"			250	0	0,0
подпрограмма "Питьевая вода"			0	0
подпрограмма "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов градостроительной деятельности Камчатской области"			500	0	0,0
Оценка минерально-сырьевого потенциала Камчатской области с целью вовлечения его в социально-экономическое развитие региона на основе региональной целевой программы "Экология и природные ресурсы Камчатской области (2000-2010 г.г.)"	303	3004	100	100	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Научно-исследовательская работа в Камчатской области на 2001-2005 гг."	303	3004	1000	775	77,5
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма на Камчатке 2002 - 2010 гг."	303	3004	500	499	99,8
Долгосрочная областная целевая программа "Государственная поддержка развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления в Камчатской области на 2002-2004 годы"	303	3004	300	109	36,3
Расходы на проведение экспертиз, доработки и последующего согласования в министерствах, ведомствах и Правительстве Российской Федерации Программы социально-экономического развития Камчатской области на среднесрочную перспективу 2002-2004,2005-2010 г.г.	303	3004	1372	360	26,2
Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2002-2004 годы и на период 2005-2006 годы"	303	3004	500	71	14,2
Долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области на период до 2011 года"	303	3004	540	421	78,0
Разработка новой сметно-нормативной документации для Камчатской области	303	3004	2825	2106	74,5
Долевое участие в финансировании программы Президента РФ "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства"	303	3004	290	227	78,3
Мероприятия по урегулированию, использованию и охране водных объектов	303	0901	7000	1333	19,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	303	0709	4942	1906	38,6
Долгосрочная областная программа по снижения влияния автотранспорта на окружающую среду и здоровье населения Камчатской области 1999-2015 годы	303	0906	50	50	100,0
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)	303	3004	1889	1889	100,0	6	6	100,0
Прочие расходы (за счет фонда непредвиденных расходов Камчатской области)	303	0903	2080	2080	100,0
Прочие расходы (за счет фонда непредвиденных расходов Камчатской области)	303	3004	775	775	100,0
4. Областное государственное учреждение "Автобаза" при управлении делами администрации Камчатской области	303	3004	33147	25982	78,4	16754	13802	82,4	701	335	47,8	443	204	46,0	64	26	40,6
платные услуги			490		0,0	43		0,0
5. Областное государственное учреждение "Сыпучка" при управлении делами администрации Камчатской области-всего, из них :	303	3004	4543	2979	65,6	1620	1479	91,3	544	347	63,8	492	301	61,2	270	0	0,0
платные услуги			448		0,0
6. Управление по физической культуре и спорту администрации Камчатской области			91122	72054	79,1	30567	29425	96,3	443	288	65,0	4436	3380	76,2	107	42	39,3
Функционирование исполнительных органов государственной власти	164	0103	3928	3532	89,9	2116	2116	100,0
Учреждения образования - всего, из них	164	1400	75911	58820	77,5	28451	27309	96,0	443	288	65,0	4436	3380	76,2	107	42	39,3
платные услуги			6109		0,0	1097		0,0
Мероприятия по физической культуре и спорту	164	1703	6177	4944	80,0
Мероприятия по физической культуре и спорту (за счет резервного фонда Камчатской области)	164	1703	230	230	100,0
Долгосрочная областная целевая программа поддержки и развития образования в Камчатской области на 2001-2005 годы	164	1407	300	300	100,0
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Камчатской области в 2004 году	164	1407	4576	4228	92,4
7. Управление по делам молодежи администрации Камчатской области			22309	20471	91,8	2317	2292	98,9
Функционирование исполнительных органов государственной власти	075	0103	3463	3405	98,3	1945	1945	100,0
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Камчатской области в 2004 году -всего, из них	075	1407	7548	7359	97,5
подготовка загородных стационарных лагерей			2000	2000	100,0
платные услуги			184		0,0
Учреждения-всего, из них	075	1803	1082	888	82,1	372	347	93,3
платные услуги			141		0,0	25	0	0,0
Мероприятия по молодежной политике - всего, из них	075	1803	7666	6269	81,8
Закон Камчатской области от 07.04.99 N 40 "Об областных наградах, премиях и стипендиях"			128	128	100,0
Постановление Губернатора Камчатской области от 18.07.2001 N 205 "О порядке определения кандидатур выпускников образовательных учреждений, учащихся и студентов Камчатской области для предоставления им компенсации расходов по обучению в высших, средних и других учебных заведениях и об установлении размеров компенсаций"			3300	3300	100,0
платные услуги			1397
Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Камчатки(2002-2004 годы)"	075	1806	2200	2200	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области на период до 2011 года"	075	1806	350	350	100,0
8. Государственная инспекция архитектурно-строительного надзора администрации Камчатской области	133	0103	2055	2013	98,0	1433	1433	100,0							3	2	66,7
9. Избирательная комиссия Камчатской области	308	3002	26489	18853	71,2	4058	3318	81,8
из них расходы на проведение выборов			19222	12722	66,2
10. Управление по урегулированию тарифов администрации Камчатской области	306	0103	4176	3681	88,1	1973	1973	100,0
11. Представительство администрации Камчатской области при Правительстве РФ			9582,0	8961,0	93,5	1515,0	1078,0	71,2
Функционирование исполнительных органов государственной власти	303	0103	9512	8961	94,2	1515	1078	71,2
Оказание материальной помощи населению в экстремальных ситуациях	303	1806	70,0	0,0	0,0
12. Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области			109009	81039	74,3	7373	7373	100,0	0,0	0,0		114	79	69,3	0,0	0,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти-всего, из них:	163	0103	9835	9238	93,9	5916	5916	100,0				114	79	69,3
приобретение автомобиля
платные услуги			284		0,0
расходы на приобретение программно-технического оснащения для разработки автоматизированной системы учета имущества обл.собственности и ведения Сводной описи государственной собственности Камчатской области			40	0	0,0
Долгосрочная областная целевая программа "Создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Камчатской области" (2004-2007г.г.)-всего, из них:	163	0805	882	882	100,0
подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Камчатской области (2004-2007 годы)"			882	882	100,0
Мероприятия по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Камчатской области (2004-2007 г.г.)	163	0802	5439	0	0,0
Расходы на проведение технической инвентаризации	163	3004	3314	1762	53,2
Государственная регистрация прав собственности	163	3004	67	60	89,6
Приобретение объекта недвижимости "Здание административное, пристроенное к жилому дому",расположенному по адресу г.Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 47/1, для ГУПОП "Протект"	163	3004	2883	2883	100,0
Приобретение предметов интерьера и бытовой техники, приобретаемых в собственность Камчатской области	163	3004	217	217	100,0
Инвестиционные мероприятия (за счет средств областного бюджета, в соответствии с приложением N 5 к настоящему Закону)	163	0707	84239	63923	75,9
Расходы на ликвидационные мероприятия государственного учреждения "Камчатская региональная государственная инспекция по контролю за рациональным использованием нефтепродуктов"	163	3004	2073	2060	99,4	1457	1457	100,0
Расходы по оценке государственного имущества	163	3004	60	14	23,3
13. Департамент финансов и бюджетной политики администрации Камчатской области			3839896	4032681	105,0	9060	9060	100,0	0	0		88	88	100,0	0	0
Аппарат			18377	16474	89,6	9060	9060	100,0	0	0		88	88	100,0	0	0
Функционирование исполнительных органов государственной власти:	092	0103	17085	16282	95,3	9060	9060	100,0				88	88	100,0
Прочие расходы	092	3004	1292	192	14,9
предоставление займов			2240	1140	50,9
возврат займов			948	948	100,0
Обслуживание государственного долга	092	1900	48287	48287	100,0
Дотации местным бюджетам	092	2100	1488886	1488773	100,0
Субвенции местным бюджетам	092	2100	468437	427338	91,2
Субсидии местным бюджетам	092	2100	1835570	1754889	95,6
Резервный фонд Камчатской области (остаток)	092	3001	208		0,0
Фонд непредвиденных расходов (остаток)	092	3001	4		0,0
Бюджетные кредиты (в том числе в соответствии со статьей 31 настоящего Закона)	092	3003	-68021	-64851
предоставление кредитов			26000	12100	46,5
ООО "Камчатагропромснаб"			600	600	100,0
ООО "Финтес"			500	500	100,0
МУ СХП "Пионерское"			3500	3500	100,0
МУП "Горводоканал"			7500	7500	100,0
МУП "Молокозавод "Петропавловский"			4000	0	0,0
Департамент финансов и бюджетной политики администрации Камчатской области (Бюджетные кредиты)(остаток)			9900
возврат кредитов			94021	76951
ООО "Камчатагропромснаб"			600	600	100,0
МУ СХП "Пионерское"			3536	3536	100,0
МУП "Горводоканал"			7500	7500	100,0
МУП "Молокозавод "Петропавловский"			4000		0,0
ООО "Финтес"			500	500	100,0
ООО "Веритас"			3170		0,0
ООО фирма "Камчатский медведь"			5500	5500	100,0
ГУП "Камчатсккоммунэнерго"			56422	56422	100,0
МУСХП "СовКам"			900	900	100,0
Управление Министерства юстиции РФ по Камчатской области и Корякскому автономному округу			1993	1993	100,0
Департамент финансов и бюджетной политики администрации Камчатской области (Бюджетные кредиты) (остаток)			9900		0,0
ООО "Скара" (остатки средств на 01.01.2004)	092	3003	0,0	0,0
Бюджетные ссуды	092	3003	-32135	281561
предоставление ссуд			320717	310717	96,9
Финансово-казначейское управление администрации г.Петропавловска-Камчатского			265000	265000	100,0
Финансовое управление администрации Елизовского районного муниципального образования			27200	17200	63,2
Финансовый отдел администрации Усть-Большерецкого районного муниципального образования			5122	5122	100,0
Финансовый отдел администрации Мильковского районного муниципального образования			20800,0	20800,0	100,0
Финансовый отдел администрации Быстринского районного муниципального образования			595,0	595,0	100,0
Финансовый отдел администрации Алеутского районного муниципального образования			2000	2000	100,0
возврат ссуд			352852	29156	8,3
Финансово-казначейское управление администрации г.Петропавловска-Камчатского			277764	12764	4,6
Финансовое управление администрации Елизовского районного муниципального образования			27200	2200	8,1
Финансовый отдел администрации Усть-Большерецкого районного муниципального образования			24493	3192	13,0
Финансовый отдел администрации Мильковского районного муниципального образования			20800	9000	43,3
Финансовый отдел администрации Быстринского районного муниципального образования			595	0	0,0
Финансовый отдел администрации Алеутского районного муниципального образования			2000	2000	100,0
Средства предаваемые по взаимным расчетам ( за счет Фонда непредвиденных расходов)	092	2100	2607	2607	100,0
Средства предаваемые по взаимным расчетам ( за счет резервного фонда Камчатской области)	092	2100	4468	4468	100,0
Возврат излишне уплаченных сумм по платежам в экологический фонд Камчатской области	092	3004	100	27	27,0
Прочие расходы (расчеты с Министерством финансов Российской Федерации по предоставлению Счетной палаты Российской Федерации от 15.09.2004 г. N 13-470/13-2)	092	3004	5799	5799	100,0
Прочие расходы (Расчеты с ООО "Транзит-Север-Восток")	092	1202	10000	10000	100,0
Прочие расходы (расчеты с Министерством финансов Российской Федерации по предоставлению КРУ в Камчатской области от 28.11.2003 г. N 22)	092	3004	57309	57309	100,0
14. Архивный отдел администрации Камчатской области			8661,0	6592,0	76,1	3875	3162	81,6	1017	664	65,3	189	91	48,1	13	5	38,5
Функционирование исполнительных органов государственной власти:	154	0103	1592	1489	93,5	1031	1019	98,8
Содержание подведомственных структур - всего, из них:	154	0105	7069	5103	72,2	2844	2143	75,4	1017	664	65,3	189	91	48,1	13	5	38,5
платные услуги			213		0,0
15. Управление записи гражданского состояния администрации Камчатской области - всего, из них:			21060	19177	91,1	9864	9457	95,9	430	376	87,4	263	203	77,2	5	2	40,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти:	318	0103	21040	19157	0,0	9864	9457	95,9	430	376	87,4	263	203	77,2	5	2	40,0
платные услуги			600		0,0
погашение кредиторской задолженности за ремонт			2720	2330	85,7
на реализацию распоряжения Губернатора от 23.06.2004 N 665-р			25	0	0,0
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)	318	3004	20	20	100,0
16. Государственное учреждение Управление внутренних дел Камчатской области			217420	203703	93,7	132000	132000	100,0	2994	2263	75,6	2741	2741	100,0	266	246	92,5
Содержание подразделений УВД - всего, из них	188	0501	215375	202293	93,9	132000	132000	100,0	2994	2263	75,6	2741	2741	100,0	266	246	92,5
Расходы согласно постановлению Губернатора Камчатской области от 29.11.2002 год N 500 "О плате за спец продукцию и услуги ГИБДД УВД Камчатской области"			21500	16320	75,9
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	188	0501	17	17	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Камчатки" на 2002-2004 гг. всего, в том числе:	188	1407	100	70	70,0
подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"			100	70	70,0
Долгосрочная областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Камчатской области" на 2003-2005 г.г.	188	0501	400	323	80,8
Долгосрочная областная целевая программа "Борьба с преступностью и профилактика правонарушений на территории Камчатской области на 2003-2004 годы"	188	0501	828	300	36,2
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)	188	3004	700	700	100,0
17. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатской области и Корякскому автономному округу	318	0510	2123	2053	96,7
18. ОАО "Камчатскэнерго"			539753	539753	100,0
Компенсация тарифов на электроэнергию	020	0701	535000	535000	100,0
Расчеты за тепловую и электрическую энергию за теплоснабжающие предприятия коммунального хозяйства г. Петропавловска - Камчатского по Договору уступки права требования от 26.09.03 г., Соглашение между администрацией Камчатской области, РАО "ЕЭС России" (остатки на 01.01.2004)	020	1202	4753	4753	100,0
19. ОАО "Южные электрические Сети"	020	0701	125000	125000	100,0
Компенсация тарифов на электроэнергию			125000	125000	100,0
20. Комитет сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Камчатской области			110274	98257	89,1	18086	17354	96,0	675	399	59,1	236	84	35,6	27	18	66,7
Функционирование исполнительных органов государственной власти	085	0103	15728	15568	99,0	10212	10182	99,7	3	2	66,7	7	2	28,6
Электроснабжение фермерских хозяйств в районе р.Мутная-1	085	0707	277	277	100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья в сельской местности	085	0707	197	197	100,0
Субсидии на животноводческую продукцию	085	0801	54300	50771	93,5
Комитет сельского хозяйства, продовольствия и торговли - всего, их них	085	0800	16100	11895	73,9	7874	7172	91,1	672	397	59,1	229	82	35,8	27	18	66,7
платные услуги	085		2000		0,0	695		0,0	18		0,0	45		0,0	4		0,0
Прочие расходы	085	3004	633	596	94,2
Долгосрочная областная целевая программа "Повышение плодородия почв в Камчатской области на 2002-2005 гг."	085	0805	15000	12285	81,9
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие производства зерна в Камчатской области в 2002-2005 гг."	085	0805	500	150	30,0
Долгосрочная областная целевая программа "Совершенствование племенной работы в животноводстве Камчатской области на 2002-2005 гг."	085	0805	1156	1156	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Поддержка и развитие отрасли оленеводства в Быстринском районном муниципальном образовании в Камчатской области на 2002-2005 гг."	085	0805	600	600	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Камчатской области на 2002-2005 гг."	085	0805	100	39	39,0
Приобретение специальной продукции для инспекции Гостехнадзора	085	0805	103	103	100,0
Средства на хранение изъятой и конфискованной алкогольной продукции-всего, в том числе:	085	3004	1339	919	68,6
- хранение изъятой и конфискованной продукции			1212	866	71,5
- лицензирование организации, уполномоченной осуществлять хранение изъятой и конфискованной продукции			50	50	100,0
- транспортировка изъятой и конфискованной продукции			77	3	3,9
Средства на создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатской области	085	3004	3555	3015	84,8
Прочие расходы (за счет фонда непредвиденных расходов Камчатской области)	085	3004	450	450	100,0
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)	085	3004	236	236	100,0
21. Государственное учреждение "Областная станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них	085	0805	1751	1602	91,5	700	700	100,0	143	143	100,0	42	30	71,4	2	1	50,0
платные услуги			120		0,0
22. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Камчатской области			1679	1679	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Камчатской области" (2004-2007г.г.)	072	0805	1679	1679	100,0
23. Государственное учреждение Дирекция природных парков - всего, из них	050	0903	6681	5007	74,9	3167	3020	95,4	15		0,0	7		0,0	1		0,0
платные услуги			990		0,0	50		0,0	15		0,0	7		0,0	1		0,0
24. Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Камчатской области	085	0903	3801	1571	41,3
25. Государственное учреждение "Дирекция автомобильных дорог Камчатской области"			383676	344804	89,9
расходы на поддержку дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета - всего, из них	108	3111	120842	120842	100,0
за счет остатков на 01.01.04 г.			21942	21942	100,0
расходы на поддержку дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета - всего, из них	108	3111	262834	223962	85,2
Долгосрочная областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Камчатской области на 2003-2005гг"			600	0	0,0
26. Государственный фонд развития и поддержки малого предпринимательства в Камчатской области			8391	7725	92,1
Долгосрочная областная целевая программа "Развития и поддержки предпринимательства в Камчатской области на 2004-2006 гг."	162	1102	5000	4957	99,1
Долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области на период до 2011 года"	162	1102	400	200	50,0
Погашение задолженности по арендной плате и ремонту помещений Камчатского выставочного центра	162	1102	2231	1808	81,0
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)	162	1102	760	760	100,0
27. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Камчатской области			179392	167816	93,5
Главное управление по делам ГО и ЧС	177	1302	37401	36077	96,5
Ремонт и оборудование складов (15 км)	177	3004	3280	2000	61,0
Содержание системы "Цунами"	177	1302	2950	2607	88,4
УГПС(численность, содержащая ранее за счет средств федерального бюджета)	177	1304	14836	12856	86,7
УГПС по Камчатской области	177	1304	118380	112231	94,8
Долгосрочная областная целевая программа "Пожарная безопасность социальная защита пожарных на территории Камчатской области на период 2003-2007 г.г."	177	1304	500	0	0,0
Расходы за счет фонда непредвиденных расходов Камчатской области	177	1304	420	420	100,0
Расходы за счет фонда непредвиденных расходов Камчатской области	177	1302	1625	1625	100,0
28. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Камчатской области-государственное учреждение дополнительного профессионального образования - всего, из них	177	1302	3927	3434	87,4	1952	1889	96,8	99	66	66,7	57	54	94,7	16	14	87,5
платные услуги			195		0,0
29. Военный комиссариат Камчатской области	187	3004	7855	5435	69,2
Военный комиссариат Камчатской области			7472	5052	67,6
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)			383	383	100,0
30. Управление образования администрации Камчатской области			385457	282076	73,2	150734	117242	77,8	24710	17693	71,6	9427	6620	70,2	3298	2362	71,6
Функционирование исполнительных органов государственной власти	075	0103	9789	9264	94,6	6693	6482	96,8
СДЮШОР по плаванию	075	0707	500	0	0,0
Учреждения образования - всего, из них	075	1400	358055	258010	72,1	144041	110760	76,9	24710	17693	71,6	9427	6620	70,2	3298	2362	71,6
организация противопожарных мероприятий в школах Камчатской области			1300	11	0,8
приобретение учебников, учебно-методической и художественной литературы			18034	18034	100,0
содержание несовершеннолетних правонарушителей в спецшколах закрытого типа за пределами Камчатской области			500	123	24,6
погашение кредиторской задолженности за капитальный ремонт здания СДЮШОР по плаванию			9420	4424	47,0
платные услуги			57191		0,0	24684		0,0	1131		0,0	669		0,0	116		0,0
Долгосрочная областная программа поддержки и развития образования в Камчатской области на 2001-2005 годы	075	1407	8096	6033	74,5
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Камчатки" на 2002-2004 гг. всего, в том числе:	075	1407	1749	1645	94,1
подпрограмма "Дети - инвалиды"			199	187	94,0
подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"			100	45	45,0
подпрограмма "Дети - сироты"			300	288	96,0
подпрограмма "Одаренные дети"			1000	1000	100,0
подпрограмма "Дети Севера"			150	125	83,3
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	075	1407	110	110	100,0
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Камчатской области в 2004 году	075	1407	7064	6920	98,0
Расходы за счет фонда непредвиденных расходов Камчатской области	075	3004	39	39	100,0
Прочие расходы (за счет резервного фонда Камчатской области)	075	3004	55	55	100,0
31. Управление культуры администрации Камчатской области			160203	116803	72,9	61410	56768	92,4	7836	5603	71,5	3588	2682	74,7	688	364	52,9
Функционирование исполнительных органов государственной власти	056	0103	3826	3780	98,8	2692	2692	100,0
Музыкальное училище, музыкальная школа, учебно-методический центр - всего, из них	056	1400	44555	28676	64,4	14333	13424	93,7	2198	1518	69,1	438	327	74,7	135	72	53,3
платные услуги			1757		0,0	814		0,0
Учреждения и мероприятия по культуре - всего, из них	056	1501	107970	81715	75,7	44385	40652	91,6	5638	4085	72,5	3150	2355	74,8	553	292	52,8
платные услуги			15416		0,0	3265		0,0	13		0,0	100		0,0
Долгосрочная областная целевая программа "Культура Камчатки 2002-2004 гг."	056	1503	1500	941	62,7
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Камчатки" на 2002-2004 гг. всего, в том числе:	056	1407	350	350	100,0
подпрограмма "Одаренные дети"			300	300	100,0
подпрограмма "Дети Севера"			50	50	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	056	1503	40	40	100,0
Инвестиционные мероприятия (в соответствии с приложением N 5 к настоящему Закону)	056	0707	1336	675	50,5
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	056	1501	626	626	100,0
32. ГУП "Камчаткиносервис"	056	1502	510	510	100,0
33. Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"	056	1501	809	651	80,5	291	290	99,7	168	119	70,8	29	25	86,2	1	0	0,0
34. Управление здравоохранения администрации Камчатской области			505001	375849	74,4	161638	143570	88,8	32847	22057	67,2	12694	9860	77,7	7093	4539	64,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти	055	0103	7298	7145	97,9	5076	4949	97,5
Медицинское училище, курсовые мероприятия - всего, из них:	055	1400	27108	18741	69,1	12475	9043	72,5	955	825	86,4	260	205	78,8	154	96	62,3
платные услуги			4346		0,0	2508		0,0	30		0,0	37		0,0
Учреждения и мероприятия здравоохранения - всего, из них	055	1701	444826	331686	74,6	144087	129578	89,9	31892	21232	66,6	12434	9655	77,6	6939	4443	64,0
-расчеты с КОГПТП "Камчатфармация" по приемке, отпуску, созданию особых условий хранения иммунобиологических медицинских препаратов и их транспортировке			975	975	100,0
-приобретение инсулинов			6231	6231	100,0
-приобретение реанимобиля для Центра медицины катастроф			500	500	100,0
- ремонт неисправной медицинской техники, полученной по проекту "Медицинское оборудование" в погашение задолженности в части софинансирования проекта			7378	0	0,0
- расходы на капитальный ремонт по учреждениям - всего, в том числе:			17640	8811	49,9
Областная больница			5100	1593	31,2
Погашение задолженности за ремонт акушерско-гинекологического корпуса			3903	3525	90,3
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями			4637	1241	26,8
Психоневрологический диспансер			4000	2452	61,3
платные услуги			37208		0,0	13637,0			59,0			130,0			0,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	055	1701	942	942	100,0
Средства на создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатской области	055	3004	1746	592	33,9
Долгосрочная областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2000-2005 гг.	055	1701	50	50	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Камчатской области на 2002-2004 гг."	055	1701	2500	267	10,7
Долгосрочная областная целевая программа "О предупреждении распространения в Камчатской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2002-2005 гг." "АНТИ-ВИЧ-СПИД"	055	1701	389	164	42,2
Долгосрочная областная целевая программа "Сахарный диабет на 1997-2000 годы и на период до 2005 года"	055	1701	5500	5500	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Здоровый ребенок" на 2004-2006 годы	055	1701	500	20	4,0
Долгосрочная областная целевая программа поддержки и развития здравоохранения в Камчатской области на 2001-2004 годы	055	1701	1500	851	56,7
Долгосрочная областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Камчатской области на 2002-2008 г.г"	055	1701	1400	410	29,3
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	055	1701	300	299	99,7
Долгосрочная областная целевая программа "Санитарная охрана территорий Камчатской области от завоза и распространения особо опасных заболеваний людей, животных, растений, а также грузов, представляющих опасность для здоровья населения и окружающей среды, на 2004-2006г.г"	055	3004	100	0	0,0
Долгосрочная областная целевая программа "О мерах по развитию онкологической помощи населению Камчатской области на 2004-2006 г.г"	055	1701	3900	3167	81,2
Долгосрочная областная целевая программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2002-2005 г.г.	055	1701	240	240	100,0
Реализация Федерального закона "О ветеранах"	055	1806	1617	994	61,5
Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	055	1806	4771	4741	99,4
Долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области на период до 2011 года"	055	1701	314	40	12,7
Реализация Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"	055	1701	0	0
35. ГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Камчатской области" - всего, в том числе:			340	340	100,0
Долгосрочная областная целевая программа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Камчатской области на 2000-2005 годы "Санэпидблагополучие"	055	3004	290	290	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Санитарная охрана территорий Камчатской области от завоза и распространения особо опасных заболеваний людей, животных, растений, а также грузов, представляющих опасность для здоровья населения и окружающей среды, на 2004-2006 г.г)	055	3004	50	50	100,0
36. Управление труда и социального развития администрации Камчатской области			459241	355568	77,4	96992	93507	96,4	12522	10612	84,7	4047	3274	80,9	1489	1209	81,2
Функционирование исполнительных органов государственной власти	055	0103	14825	14359	96,9	10310	10310	100,0
Учреждения труда и социального развития-всего, из них	055	1800	216399	173874	80,3	86682	83197	96,0	12522	10612	84,7	4047	3274	80,9	1489	1209	81,2
платные услуги			13288		0,0
Платные услуги	055	1806	15654		0,0
Расходы на проектно-сметную документацию по реконструкции здания детского сада в п. Паратунка	055	0707	1854	0	0,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	055	1806	523	523	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Камчатки" на 2002-2004 гг. всего, в том числе:	055	1407	1753	916	52,3
подпрограмма "Дети - инвалиды"			750	514	68,5
подпрограмма "Развитие социального обслуживания семьи и детей"			400	166	41,5
подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"-всего ,из них			603	236	39,1
платные услуги			103		0,0
Реализация Федерального закона "О ветеранах"	148	1806	37425	16973	45,4
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в рамках реализации Федерального закона "О ветеранах" в части оплаты абонентской платы за телефон (взыскание по исполнительным листам)	055	3004	1059	1059	100,0
Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	148	1806	16272	16272	100,0
Возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне	055	1806	2725	1008	37,0
Реализация федеральных законов и нормативно-правовых актов Камчатской области - всего, в том числе:			89654	72403	80,8
реализация Закона Камчатской области "О социальной защите инвалидов в Камчатской области"	055	1806	3000	873	29,1
ежемесячная материальная помощь Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы	055	1802	197	121	61,4
предоставление дополнительной льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам ВОВ и боевых действий	055	1806	1300	442	34,0
реализация Федерального закона "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	055	1806	28567	26454	92,6
реализация Федерального закона "О погребении и похоронном деле" и постановления Губернатора Камчатской области "О порядке возмещения расходов на погребение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению".	055	1802	5223	4523	86,6
реализация Указа Президента РФ "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны"	055	1806	1482	309	20,9
реализация Закона Камчатской области "О дополнительных мерах социальной защиты семьям участников локальных войн и вооруженных конфликтов, погибших в ходе боевых действий, а также участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, получившим повреждение здоровья	055	1806	450	230	51,1
реализация Закона Камчатской области "О ежемесячном социальном пособии малообеспеченным гражданам и их семьям, проживающим в Камчатской области"	055	1802	21983	16478	75,0
финансирование социальных программ, выполняемых областными общественными организациями и фондами - всего, из них	055	1806	1693	1203	71,1
- Камчатское РО ООО "Российский Красный Крест"			403	100	24,8
- Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов			500	500	100,0
ежемесячное социальное пособие на дополнительное питание участникам ВОВ	055	1802	4653	3280	70,5
оказание материальной помощи населению в экстремальных ситуациях-всего, из них	055	1802	3690	2298	62,3
платные услуги			990		0,0
предоставление 50% скидки за телефон одиноко проживающим гражданам, гражданам, обслуживающимся социальными работниками и сестрами милосердия	055	1802	300	48	16,0
тематические мероприятия - всего, из них	055	1806	5290	4823	91,2
- празднование памятных дней воинской славы России			3000	2581	86,0
- приобретение новогодних подарков			1200	1200	100,0
протезирование лиц, не имеющих группы инвалидности, по медицинским показаниям и инвалидов с поражениями верхних конечностей	055	1806	900	900	100,0
внедрение новых технологий и программ	055	3004	500	410	82,0
реализация ст.11, 33 Закона Камчатской области "О государственной службе Камчатской области"	055	1802	10149	9917	97,7
реализация Закона Камчатской области "Об областных наградах, премиях и стипендиях"	055	1802	147	10	6,8
реализация Указа Президента РФ от 05.05.92 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" и постановления Главы администрации Камчатской области от 07.08.92 N 166 "О реализации мер по социальной поддержке многодетных семей"	055	1802	130	84	64,6
Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей	055	1807	56226	53625	95,4
Реализация Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" (оплата проезда на пригородном транспорте)	055	1806	444	444	100,0
Санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров и инвалидов на базе ООО ЛОК "Жемчужина Камчатки"	055	1806	2682	2588	96,5
Долгосрочная областная целевая программа "Улучшения условий и охраны труда в Камчатской области на 2002-2005 гг"	055	1806	100	100	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Регулирование социально-трудовых отношений в Камчатской области на 2004-2006 годы	055	1806	50	50	100,0
Долгосрочная областная целевая программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы на 2002-2005 гг.	055	1806	50	50	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Реформирование государственной службы Камчатской области (2004-2006 годы)"	055	1806	450	228	50,7
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Камчатской области в 2003 году	055	1407	996	996	100,0
Поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций, расположенных на территории Камчатской области	055	1806	100	100	100,0
37. ГУП "Камчатская дирекция по строительству"			164179	155102	94,5
Инвестиционные мероприятия за счет средств федерального бюджета (в соответствии с приложением N 5 к настоящему Закону)	132	0707	83251	82995	99,7
Инвестиционные мероприятия за счет средств областного бюджета (в соответствии с приложением N 5 к настоящему Закону)	132	0707	77253	69370,0	89,8
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	132	3004	300	0	0,0
Расходы на покрытие убытков от содержания жилищного фонда, находящегося в собственности Камчатской области	132	1201	1896	1873	98,8
Расходы по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Камчатской области от 19.11.2002	132	1202	1230	615	50,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	133	3004	249	249	100,0
38. Федеральное государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиапредприятие (инвестиционные мероприятия)	107	0707	11631	11631	100,0
39. Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по Камчатской области			2100	1246	59,3
Долгосрочная областная целевая программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2002-2005 г.г.	150	1806	100	95	95,0
Долгосрочная областная целевая программа "Содействие занятости населения Камчатской области на 2004 - 2007 г.г."	150	1806	2000	1151	57,6
40. ГУ Управление исполнения наказаний Минюста России по Камчатской области			1484	370	24,9
Долгосрочная областная целевая программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2002-2005 г.г.	318	1806	250	100	40,0
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	318	3004	50	50	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Камчатки" на 2002-2004 годы - всего, в том числе:	318	1407	150	70	46,7
подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"			150	70	46,7
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2002-2006 г.г"	318	3004	842	120	14,3
Расходы на оборудование и работы по внедрению системы видеоконференцсвязи между Камчатским областным судом и СИЗО г.Петропавловска-Камчатского	318	3004	162	0	0,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	318	3004	30	30	100,0
41. Камчатская специализированная морская инспекция Министерства природных ресурсов РФ	050	0903	61054	27210	44,6
42. Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Камчатской области и КАО	181	3004	9557,0	9557,0	100,0
43. Камчатское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (финансовая помощь)	158	0904	273	273	100,0
44. Администрация закрытого административно-территориального образования г. Вилючинска Камчатской области			50	49	98,0
Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2003-2004 г.г. и на период 2005-2006 годы"	092	3004	50	49	98,0
45. ГУП "Камчатсккоммунэнерго"	163	1202	56493	56493	100,0
46. Региональное Управление Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Камчатской области			200	200	100,0
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатской области на 2002-2004 годы"	204	3004	200	200	100,0
47. Корякская специализированная морская инспекция МПР РФ	050	0903	9000	0	0,0
48. Федеральное государственное учреждение "Северо-восточное бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства"	050	0903	4017	1918	47,7
49. Камчатская организация всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"	056	1501	160	160	100,0
50. Камчатское отделение общероссийской общественной организации "Творческий союз художников России"	056	1501	160	160	100,0
51. ООО "Камчаткомбикорм"			407	407	100,0
инвестиционные мероприятия	085	0707	407	407	100,0
остатки на 01.01.2004	085	0707
52. Государственное учреждение КАО Государственный Академический Корякский национальный ансамбль танца "Мэнго" (остатки на 01.01.2004)	056	1501	0	0
53. Отдел капитального строительства УВД Камчатской области - всего,			9504	8744	91,8
из них:	188	0707	9304	8544	100,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области	188	3004	200	200	100,0
(остатки на 01.01.2004)			600	240	40,0
54. "ГТРК "Камчатка"	134	1601	1300	1300	100,0
55. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Петропавловска-Камчатского - муниципальное учреждение (возмещение расходов по ЖСК "Волна")	133	0707	300	300	100,0
56. ГУП "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов"	085	0705	1500	1500	100,0
57. Агентство лесного хозяйства по Камчатской области и Корякскому автономному округу (лесовосстановительные мероприятия)	053	0902	6032	3735	61,9
58. Общественная организация "Камчатская Федерация плавания"	092	3004	310	310	100,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области			310	310	100,0
59. ФГУП РТРС "Камчатский ОРТПЦ"	092	3004	154	154	100,0
Расходы за счет резервного фонда Камчатской области			154	154	100,0
Итого расходов			6010850	6007934	100,0	354272	343226	96,9	9725	7141	73,4	12451	9921	79,7	1578	1028	65,1
Всего расходов			7874058	7429419	94,4	827289	756492	91,4	87907	63291	72,0	42293	32436	76,7	14163	9516	67,2

----------------------------------/