Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2011 г. N 384

Производственная программа
ООО "Теплоэнергетическая компания" в сфере холодного водоснабжения на период с 20 января 2012 года по 19 января 2013 года

ГАРАНТ:

Нумерация колонок таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период
			План 2011 г.	Факт 2011 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	59,100	55,000	59,564
1.1.1.	- населению	тыс. м3	48,240	44,200	44,215
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	6,544	6,500	5,152
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	4,316	4,300	10,197
1. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	13	14	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	5,507	5,046	5,047
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя		тыс. руб./%
1	2	4	5		6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0		0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0		0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0		0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0		0
5.	Итого:	0	0		0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			План 2011 г.	Факт 2011 г.
1	2	3	4	5
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3055,80	3141,85	3218,08
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	- 297,80	15,0
3.	Рентабельность	%	0	0	0,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	3055,80	2844,05	3233,08
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	51,71	51,71	54,28**
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению:	руб./м3	51,71	51,71	54,28**
7.2.	- бюджетным потребителям:	руб./м3	51,71	51,71	54,28**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	51,71	51,71	54,28**

* ООО "Теплоэнергетическая компания" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки