Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 6 апреля 2011 г. N 931

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета на отпуск коммунальных ресурсов многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- модернизация узлов учета тепловой энергии и горячей воды (дела - УУТЭГВ) в многоквартирных домах в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (далее - АИИСКУПЭ).

В Петропавловск-Камчатском городском округе на базе МУП УМиТ будет внедрена единая общегородская автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета потребления энергоресурсов (АИИСКУПЭ), что позволит обеспечить полный цикл информатизации предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения (рис. 1):

Управляющие компании

Рис. 1. Предлагаемая схема взаимоотношений субъектов ЖКХ

ГАРАНТ:

Данный Рис. 1. "Предлагаемая схема взаимоотношений субъектов ЖКХ" в справочной правовой системе не приводится

В результате реализации Программных мероприятий планируется достичь следующих показателей экономической эффективности (табл. 1):

Таблица 1

	кол-во УУТЭ	Общая часовая нагрузка (Гкл)	Кол-во часов в отопительный период	Итого Гкл за период	Предполагаемый экономический эффект (пессимистический 8%) Гкл	Предполагаемый экономический эффект в рублях (тариф - 2509,38 без НДС)
2009 год	83	59,1	6 216,00	367 365,60	29 389,25	73 748 791,15
2010 год	317	63,6	6 216,00	395 337,60	31 627,01	79 364 181,34
2011 год	4	29,7	6 216,00	184 615,20	14 769,22	37 061 575,25
2012 год	128	29,6	6 216,00	183 993,60	14 719,49	36 936 788,80

Основные финансово-экономические показатели Программы в целом представлены в табл. 2.

Таблица 2

1) Бюджет внедрения (2009-2012 гг.), в т.ч.:	157,490 млн. руб.
1.1) установка УУТЭГВ	129,135 млн. руб.
1.2) модернизация УУТЭГВ	18,705 млн. руб.
1.3) внедрение АИИСКУПЭ	9,650 млн. руб.

Задачами Программы являются:

1. Установка УУТЭГВ в многоэтажных жилых домах и социальных объектах городского округа.

В рамках настоящей задачи планируется в течение 2009 - 2012 гг. установить 532 УУТЭГВ, включающих в себя основное оборудование и материалы (тепловычислителя, расходомеры, датчики температуры, датчики давления, электрообеспечение узла учета, несущую арматуру и др.), а также инженерную защиту помещения узла учета (металлические двери, оконные решетки и кодовые замки).

Совокупные расходы по установке УУТЭГВ на разработку и согласование проектной документации, поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы и допуск в эксплуатацию составят за 2009 - 2012 гг.: 129,135 млн. руб.

2. Модернизация УУТЭГВ посредством установки узлов сбора и передачи данных, обеспечивающих сбор информации от приборов учета УУТЭГВ и ее передачу на сервер АИИСКУПЭ по стандартным каналам связи городской сети передачи данных (СПД), обновлению приборов учета.

В рамках настоящей задачи планируется в течение 2009 - 2012 гг. модернизировать 556 УУТЭГВ, включающих в себя основное оборудование УСПД (интерфейсные радиомодули), оборудование связи (ADSL-модемы), а также магнитоконтактные датчики устанавливаемые на металлические двери в помещениях УУТЭГВ, модернизацию уже существующих приборов учета.

Совокупные расходы по модернизации УУТЭГВ на разработку и согласование проектной документации, поставку оборудования, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы составят за 2009 - 2012 гг.: 18,705 млн. руб.

3. Внедрение АИИСКУПЭ, обеспечивающей оперативный коммерческий учет потребления коммунальных ресурсов и контроль нештатных ситуаций, связанных с нарушением работоспособности приборов учета и отклонением количественных и качественных показателей коммунальных ресурсов от нормированных значений.

Оказание услуг коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов будет включать в себя услуги мониторинга состояния магнитоконтактных датчиков. Основной количественной характеристикой создаваемой АИИСКУПЭ является количество приборов учета и сигнализации (далее - ПУС). Под каждым отдельным ПУС понимается либо подключаемый к АИИСКУПЭ прибор учета (например, тепловычислитель) потребления коммунальных ресурсов, либо - прибор учета коммунальных услуг, либо - магнитоконтактный датчик.

Срок реализации Программы - 2009-2012 годы.

Основные этапы работ:

1. 2009 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2009 году составят - 39,015 млн. руб., в том числе:

- установка УУТЭГВ - 33,496 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 3,060 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 2,459 млн. руб..

2. 2010 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2010 году составят - 76,351 млн. руб.:

- установка УУТЭГВ - 62,582 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 8,411 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 5,358 млн. руб.

3. 2011 год:

Совокупные расходы на внедрение Программы в 2011 году составят - 4,407 млн. руб.:

- установка УУТЭГВ - 2,825 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 1,158 млн. руб.;

2012 год:

4. Совокупные расходы на внедрение Программы в 2012 году составят - 37,717 млн. руб.:

- установка УУТЭГВ - 31,475 млн. руб.;

- модернизация УУТЭГВ - 4,409 млн. руб.;

- внедрение АУУИСКУПЭ - 1,833 млн. руб.

Управление финансовыми ресурсами программы осуществляется в следующем порядке. В отношении привлеченных кредитных ресурсов Программа осуществляется на основе принципа возвратности средств в соответствии с кредитным договором (погашение средств кредита осуществляется за счет разницы между нормативным платежом и платежом по показаниям приборов учета, после того как прибор окупается, он переходит в распоряжение собственника). В отношении средств бюджета Камчатского края реализация Программы осуществляется через управляющие компании Петропавловск-Камчатского городского округа на основании заявок. При этом к управляющим компаниям, участвующим в Программе, выдвигаются следующие требования:

1) параметры субсидирования:

- на модернизацию УУТЭГВ софинансирование управляющей компании от 20 % до 25 % (максимальная сумма субсидии не более 100,0 тысяч рублей);

- на установку УУТЭГВ*(1) софинансирование управляющей компании от 40 % до 45 % (максимальная сумма субсидии не более 220,0 тысяч рублей);

2) наличие в многоквартирном доме доли муниципальной собственности;

3) использование средств субсидии по целевому назначению на основании соглашения распорядителя бюджетных средств и управляющей компании;

4) подготовка отчетности в установленные главным распорядителем сроки по использованию средств субсидии.

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

Основными мероприятиями Программы являются:

- установка УУТЭГВ;

- модернизация УУТЭГВ;

- внедрение АУУИСКУПЭ;

Финансирование Программы осуществляется из источников:

- привлеченные кредитные средства банков (114,259 млн. руб.);

- средства бюджета Камчатского края (41,905 млн. руб.);

- средства управляющих компаний (1,326 млн. рублей)

Распределение финансирования по траншам (табл. 6):

Таблица 6

Период освоения	Итого (млн. руб.)	Источники финансирования		В том числе (млн. руб.):
		(млн. руб.)	(млн. руб.)	установка УУТЭГВ		модернизация УУТЭГВ		внедрение АУУИСКУПЭ
		Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства	Привлеченные средства	Бюджетные средства
2009-2012 гг.	157,490	115,585	41,905	95,673	33,462	12,095	6,610	7,817	1,833
2009 г.	39,015	39,015	0	33,496	0	3,06	0	2,459	0
2010 г.	76,351	75,244	1,107	61,475	1,107	8,411	0	5,358	0
2011 г.	4,407	1,326	3,081	0,702	0,880	0,624	2,201	0	0
2012 г.	37,717	0	37,717	0	31,475	0	4,409	0	1,833

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

	Единица измерения	2008 год (базовая оценка)	Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Установка УУТЭ	шт.	94	83	317	4	128
Модернизация УУТЭ	шт.	-	70	328	31	128
Внедрение АИИСКУПЭ	шт.	-	70	328	0	128

Реализация основных программных мероприятий позволит обеспечить:

- прозрачность финансовых потоков в секторе ЖКХ и снижение рисков по возврату инвестиций в ЖКХ;

- содействие вопросов местного значения по реализации "Плана мероприятий по реформированию жилищно-коммунального комплекса Камчатского края на 2008 - 2020 годы" (утв. Постановлением Губернатора Камчатского края от 14.12.2007 N 257);

- содействие решению вопросов местного значения связанных с реализацией Долгосрочной целевой Программы "Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 гг.)";

- сокращение бюджетных расходов на оплату льгот и субсидий малоимущим категориям граждан, за счет достоверного учета потребления коммунальных ресурсов и справедливых расчетов начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги;

- сокращение расходов муниципальных управляющих организаций и организаций социальной сферы на оплату потребляемых коммунальных ресурсов при переходе к приборному учету;

- обеспечение возможности введения двуставочных дифференцированных по времени суток и дням недели тарифных планов на коммунальные ресурсы и услуги, что позволит получить дополнительную экономию для малоимущих неработающих граждан и снизить пиковые нагрузки на коммунальные сети.